Faktúry za rok 2017
| Číslo | Popis | Dátum | Cena | Partner – názov | Obec |
| 1 | Rotačný mop Mopio Long 2 ks | 12.01.2017 | 35,39 | Agem computers spol.s.r.o. | Bratislava |
| 2 | Zosiľňovač dial.napájanie | 13.01.2017 | 270,47 | SORTEC ELEKTRONIC | Bratislava |
| 3 | VO-elektroinštalačné práce | 14.01.2017 | 590 | EL Palino | Horná Krupá 139 |
| 4 | Sklo a príbory do svadobky | 16.01.2017 | 528,23 | Sklo-porcelán Poltár | Košice |
| 5 | fa-plyn | 16.01.2017 | 26,84 | ZSE Energia, a.s. | Bratislava 1 |
| 6 | Ostrička reťazov Vetro-plus | 18.01.2017 | 32,1 | Elektrosped a.s. | Bratislava |
| 7 | fa-stravné lístky | 18.01.2017 | 988,8 | Vaša stravovacia | Bratislava |
| 8 | fa-eletrina I.polrok 2017 – DS | 18.01.2017 | 151,01 | ZSE Energia, a.s. | Bratislava 1 |
| 9 | fa-elektrina KD a OcU | 18.01.2017 | 214,41 | ZSE Energia, a.s. | Bratislava 1 |
| 10 | fa-mobil | 18.01.2017 | 27,16 | Orange Slovensko a.s | Bratislava |
| 11 | konektor a redukcie do KTV | 23.01.2017 | 70,25 | CoreTel s.r.o. | Žilina |
| 12 | fa-eletkrina TJ | 18.01.2017 | 260,31 | ZSE Energia, a.s. | Bratislava 1 |
| 13 | fa-elektrina KD a OcU | 03.02.2017 | 214,41 | ZSE Energia, a.s. | Bratislava 1 |
| 14 | fa-telefon a internet | 03.02.2017 | 45,49 | Slovak Telekom, a.s. | Bratislava |
| 15 | nájom traktor | 10.02.2017 | 360 | Bestrent s.r.o. | Bratislava |
| 16 | fa-elektrina VO | 10.02.2017 | 161,24 | ZSE Energia, a.s. | Bratislava 1 |
| 17 | oprava umývačky riadu | 13.02.2017 | 75,36 | Ervo servis s.r.o. | Trnava |
| 18 | fa-odvoz odpadu | 15.02.2017 | 379,34 | FCC Trnava s.r.o. | Trnava |
| 19 | fa-plyn | 15.02.2017 | 26,84 | ZSE Energia, a.s. | Bratislava 1 |
| 20 | fa-nájom kompresora,kladiva,sekáča | 20.02.2017 | 90 | Bestrent s.r.o. | Bratislava |
| 21 | fa-mobil | 20.02.2017 | 26,06 | Orange Slovensko a.s | Bratislava |
| 22 | KTV-zostiňovač dial. napájanie | 24.02.2017 | 2652 | SORTEC ELEKTRONIC | Bratislava |
| 23 | fa-odvoz odpadu | 01.03.2017 | 127,36 | Agrostav a.s. | Trnava |
| 24 | fa-technik BOZP | 01.03.2017 | 30 | OBORIL | Trnava |
| 25 | fa-elektrina KD a OcU | 01.03.2017 | 214,41 | ZSE Energia, a.s. | Bratislava 1 |
| 26 | fa-používanie hudobných diel v MR | 01.03.2017 | 20,4 | SOZA | Bratislava 2 |
| 27 | fa-odvoz odpadu | 01.03.2017 | 132,89 | Agrostav a.s. | Trnava |
| 28 | fa-nájom traktora | 07.03.2017 | 216 | Bestrent s.r.o. | Bratislava |
| 29 | fa-odvoz odpadu | 07.03.2017 | 482,52 | FCC Trnava s.r.o. | Trnava |
| 30 | fa-telefon a internet | 07.03.2017 | 45,49 | Slovak Telekom, a.s. | Bratislava |
| 31 | fa-plyn | 13.03.2017 | 26,84 | ZSE Energia, a.s. | Bratislava 1 |
| 32 | fa-elektrina VO | 13.03.2017 | 141,91 | ZSE Energia, a.s. | Bratislava 1 |
| 33 | fa-elektrina VO | 13.03.2017 | 1 | ZSE Energia, a.s. | Bratislava 1 |
| 34 | fa-KD údržbárske práce | 13.03.2017 | 564 | Stanislav Konečný – Chňapko | Horná Krupá 19 |
| 35 | fa-ÚPN čistopis | 13.03.2017 | 678 | Ing.Janka Privalincová | Azalková 11 |
| 36 | fa-mobil | 17.03.2017 | 26 | Orange Slovensko a.s | Bratislava |
| 37 | fa-verejný rozhlas | 20.03.2017 | 38,5 | Slovgram | Bratislava |
| 38 | fa-revízia hasiacich prístrojov | 22.03.2017 | 133,08 | OBORIL | Trnava |
| 39 | fa-štiepkovanie | 29.03.2017 | 375 | Bc.Jana Nováková | Boleráz 691 |
| 40 | pripojovací poplatok | 03.04.2017 | 234,86 | Západosl.distribučná a.s. | Bratislava I. |
| 41 | preprava materiálu | 03.04.2017 | 108,36 | TDS-servis, s.r.o. | Trnava |
| 42 | uloženie sute | 05.04.2017 | 107,94 | BEMAT, spol. s.r.o. | Hrnčiarovce/Parnou |
| 43 | fa-elektrina KD | 05.04.2017 | 125,83 | ZSE Energia, a.s. | Bratislava 1 |
| 44 | fa-telefon a internet | 05.04.2017 | 45,49 | Slovak Telekom, a.s. | Bratislava |
| 45 | Kamerový systém HD-TVI-CCTV | 10.04.2017 | 1420,9 | ALAM s.r.o. | Bratislava 2 |
| 46 | ročné predplatné domény | 10.04.2017 | 50,14 | WebSupport | Bratislava |
| 47 | odvoz kontajnera | 10.04.2017 | 428,54 | Agrostav a.s. | Trnava |
| 48 | fa-elektrina VO | 11.04.2017 | 137,58 | ZSE Energia, a.s. | Bratislava 1 |
| 49 | fa-plyn | 11.04.2017 | 26,84 | ZSE Energia, a.s. | Bratislava 1 |
| 50 | odvoz odpadu | 10.04.2017 | 403,79 | FCC Trnava s.r.o. | Trnava |
| 51 | rekonštrukcia KD | 13.04.2017 | 2790 | EL Palino | Horná Krupá 139 |
| 52 | rekonštrukcia VO | 13.04.2017 | 2255,22 | EL Palino | Horná Krupá 139 |
| 53 | fa-elektrina DS | 18.04.2017 | -87,16 | ZSE Energia, a.s. | Bratislava 1 |
| 54 | fa-elektrina OcU | 18.04.2017 | -42,33 | ZSE Energia, a.s. | Bratislava 1 |
| 55 | fa-mobil | 18.04.2017 | 26 | Orange Slovensko a.s | Bratislava |
| 56 | Cirkulárka na drevo Hecht | 18.04.2017 | 560 | ABC Fachcentrum, s.r.o. | Ružomberok |
| 57 | fa-nájom traktoru | 21.04.2017 | 288 | Bestrent s.r.o. | Bratislava |
| 58 | fa-ihličnaté stromčeky | 21.04.2017 | 49,54 | Lesy SR | Liptovský Hrádok |
| 59 | fa-odvoz kontajnera | 24.04.2017 | 212,56 | Agrostav a.s. | Trnava |
| 60 | fa-nájom minirýpadla | 26.04.2017 | 96 | Bestrent s.r.o. | Bratislava |
| 61 | fa-uloženie sute | 27.04.2017 | 40,74 | BEMAT, spol. s.r.o. | Hrnčiarovce/Parnou |
| 62 | fa-elektrina záloha | 04.05.2017 | 300 | ZSE Energia, a.s. | Bratislava 1 |
| 63 | fa-betonová zmes do KD | 04.05.2017 | 664,8 | Best Home s.r.o. | Trnava |
| 64 | fa-telefon a internet | 05.05.2017 | 46,36 | Slovak Telekom, a.s. | Bratislava |
| 65 | fa-nájom traktora | 05.05.2017 | 432 | Bestrent s.r.o. | Bratislava |
| 66 | fa-odvoz odpadu | 10.05.2017 | 446,6 | FCC Trnava s.r.o. | Trnava |
| 67 | fa-prístup do mapového portálu | 10.05.2017 | 660 | Mapa Slovakia Digital s.r.o. | Bratislava |
| 68 | fa-stravné lístky pre zamestnancov | 16.05.2017 | 659,2 | Vaša stravovacia | Bratislava |
| 69 | fa-mobil | 19.05.2017 | 26,24 | Orange Slovensko a.s | Bratislava |
| 70 | fa-hasiči-pamätné medaily | 10.05.2017 | 681,5 | Victoria Ag Art.s.r.o. | Bratislava 3 |
| 71 | fa-KTV-Neotion Modul 6 | 23.05.2017 | 196,6 | SORTEC ELEKTRONIC | Bratislava |
| 72 | krovinorez 545 RX | 02.06.2017 | 729,09 | J.Žákovský-Intec Husqvarn | Trnava |
| 73 | MDD-prenájom nafukovacieho hradu | 02.06.2017 | 149 | PP Solutions s.r.o. | Senec |
| 74 | hasiči oslavy 90.výročia | 02.06.2017 | 460 | Bc.Jana Nováková | Boleráz 691 |
| 75 | fa-telefon a internet | 02.06.2017 | 45,49 | Slovak Telekom, a.s. | Bratislava |
| 76 | fa-BOZP | 05.06.2017 | 30 | OBORIL | Trnava |
| 77 | fa-zálohová elektrina VO,OcU,KD, DS | 07.06.2017 | 300 | ZSE Energia, a.s. | Bratislava 1 |
| 78 | fa-nájom traktora | 05.06.2017 | 144 | Bestrent s.r.o. | Bratislava |
| 79 | fa-plyn | 06.06.2017 | 14,35 | ZSE Energia, a.s. | Bratislava 1 |
| 80 | fa-plastové vrecia | 06.06.2017 | 254,4 | Novplasta, s.r.o. | Šenkvice |
| 81 | fa-odvoz odpadu | 14.06.2017 | 407,61 | FCC Trnava s.r.o. | Trnava |
| 82 | fa-audit | 16.06.2017 | 600 | Ing. M Serenčéšová | Šintava |
| 83 | KD-rekonštrukcia, radiatory | 26.06.2017 | 599,53 | Dunajnet s.r.o. | Bratislava 1 |
| 84 | fa-mobil | 26.06.2017 | 26 | Orange Slovensko a.s | Bratislava |
| 85 | KD-vodoinštalačné práce | 01.07.2017 | 519 | Erik Konečný | Smolenice |
| 86 | odvoz odpadu | 01.07.2017 | 379,98 | Agrostav a.s. | Trnava |
| 87 | uloženie sute | 01.07.2017 | 208,74 | BEMAT, spol. s.r.o. | Hrnčiarovce/Parnou |
| 88 | fa-internet a telefon | 04.07.2017 | 45,49 | Slovak Telekom, a.s. | Bratislava |
| 89 | fa-TJ elektrina | 06.07.2017 | 232,62 | ZSE Energia, a.s. | Bratislava 1 |
| 90 | fa-elektrina OcU,KD,DS,VO | 06.07.2017 | 300 | ZSE Energia, a.s. | Bratislava 1 |
| 91 | fa-plyn | 06.07.2017 | 14,35 | ZSE Energia, a.s. | Bratislava 1 |
| 92 | fa-odvoz odpadu | 10.07.2017 | 456,66 | FCC Trnava s.r.o. | Trnava |
| 93 | TJ-panvica | 17.07.2017 | 50,97 | Hobbyland s.r.o. | Sučany |
| 94 | fa-odvoz kontajnera | 17.07.2017 | 274,56 | Agrostav a.s. | Trnava |
| 95 | nájom traktora | 17.07.2017 | 626 | Bestrent s.r.o. | Bratislava |
| 96 | fa-mobil | 20.07.2017 | 26 | Orange Slovensko a.s | Bratislava |
| 97 | KD-akumulačná nádrž | 20.07.2017 | 1611,66 | Martin Lančarič-MLECO | Ratnovce |
| 98 | fa-uloženie sute | 21.07.2017 | 230,8 | BEMAT, spol. s.r.o. | Hrnčiarovce/Parnou |
| 99 | fa-KD-3 ks čerpadlo | 25.07.2017 | 180,88 | Atria SK s.r.o. | Žilina |
| 100 | fa-pumpa do verejnej studne č.d. 165 | 26.07.2017 | 135,82 | Prodo s.r.o. | Poprad |
| 101 | fa-uloženie sute,betonu,tehál | 01.08.2017 | 781,2 | BEMAT, spol. s.r.o. | Hrnčiarovce/Parnou |
| 102 | fa-licencie cintorín | 03.08.2017 | 84 | 3Wslovakia s.r.o. | Trenčín |
| 103 | fa-dodávka betonovej zmesy | 02.08.2017 | 698,4 | Best Home s.r.o. | Trnava |
| 104 | fa-záloha elektriny DS,OcU,KD,VO | 04.08.2017 | 300 | ZSE Energia, a.s. | Bratislava 1 |
| 105 | fa-KTV telek.technika I.polrok 2017 | 07.08.2017 | 1507,92 | EL Palino | Horná Krupá 139 |
| 106 | fa-KD termostat kapilárový | 08.08.2017 | 33,8 | Amicus SK,s.r.o. | Skalica |
| 107 | fa-telefon a internet | 08.08.2017 | 46,81 | Slovak Telekom, a.s. | Bratislava |
| 108 | fa-nákup SL | 14.08.2017 | 494,4 | Vaša stravovacia | Bratislava |
| 109 | fa- nájom mechanizácie | 14.08.2017 | 360 | Bestrent s.r.o. | Bratislava |
| 110 | fa-plyn | 11.08.2017 | 14,35 | ZSE Energia, a.s. | Bratislava 1 |
| 111 | fa-odvoz odpadu | 11.08.2017 | 319,25 | FCC Trnava s.r.o. | Trnava |
| 112 | fa-hasičská uniforma | 11.08.2017 | 237,96 | Pyrotex s.r.o. | Dolné Orešany |
| 113 | fa-hasiči-prac.odev a mat.tech.vybavenie | 11.08.2017 | 3019,92 | Pyrotex s.r.o. | Dolné Orešany |
| 114 | fa-doprava a uloženie odpadu | 16.08.2017 | 346,8 | Palšovič-nákladná doprava | Špačince |
| 115 | TJ-branky,KD-sušák,plechy na kontajner | 16.08.2017 | 636,43 | Stanislav Konečný – Chňapko | Horná Krupá 19 |
| 116 | fa-mobil | 18.08.2017 | 26 | Orange Slovensko a.s | Bratislava |
| 117 | uloženie sute | 18.08.2017 | 195,3 | BEMAT, spol. s.r.o. | Hrnčiarovce/Parnou |
| 118 | KD-rekonštrukcia kúrenia a kotolne | 22.08.2017 | 1200 | Stanislav Konečný – Chňapko | Horná Krupá 19 |
| 119 | fa-technik BOZP | 06.09.2017 | 30 | OBORIL | Trnava |
| 120 | fa-elektrina VO,KD,OcU,DS | 05.09.2017 | 300 | ZSE Energia, a.s. | Bratislava 1 |
| 121 | fa-telefon a internet | 05.09.2017 | 46,79 | Slovak Telekom, a.s. | Bratislava |
| 122 | fa-rekonštrukcia KD | 07.09.2017 | 1295,15 | MPL-Techstav s.r.o. | Trnava |
| 123 | fa-finančné plnenie za odpad | 08.09.2017 | 108,92 | FCC Trnava s.r.o. | Trnava |
| 124 | KD-rekonštrukcia-svetlá | 11.09.2017 | 133,46 | Donoci s.r.o. | Blansko ČR |
| 125 | fa-nájom traktora | 12.09.2017 | 216 | Bestrent s.r.o. | Bratislava |
| 126 | fa-plyn | 12.09.2017 | 14,35 | ZSE Energia, a.s. | Bratislava 1 |
| 127 | fa-odvoz kontajnerov | 12.09.2017 | 461,76 | Agrostav a.s. | Trnava |
| 128 | ver.obst.kamerový systém CCTV | 14.09.2017 | 600 | LEDAS s.r.o. | Bratislava |
| 129 | fa-mobil | 18.09.2017 | 26 | Orange Slovensko a.s | Bratislava |
| 130 | fa-umývačka riadu KD | 19.09.2017 | 277,5 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Bratislava-Ružinov |
| 131 | fa-odvoz odpadu | 19.09.2017 | 447,04 | FCC Trnava s.r.o. | Trnava |
| 132 | fa-väzba zápisnice | 20.09.2017 | 9,5 | Bínovec-kníhviazačstvo | Trnava |
| 133 | KD-rekonštrukcia – materiál | 14.09.2017 | 608,59 | Stanislav Konečný – Chňapko | Horná Krupá 19 |
| 134 | fa-nákup stromov na výsadbu | 25.09.2017 | 376,83 | Erika Konečná | Horná Krupá |
| 135 | stoličky 60 ks + 4 ks | 12.09.2017 | 1516,02 | Tempo Kondela s.r.o. | Tvrdošín |
| 136 | fa-rekonštr.KD-stoly,bar.pult,kuch.linka | 26.09.2017 | 2484 | Fančovič Ján | Trnava |
| 137 | fa-elektr. inšt.práce KD | 29.09.2017 | 4980 | EL Palino | Horná Krupá 139 |
| 138 | fa-rekonš.KD-LED žiarovky | 19.09.2017 | 450,25 | Nefris s.r.o. | Bardejov |
| 139 | fa-KD-rekonštrukcia LED žiarovky | 03.10.2017 | 62,44 | Nefris s.r.o. | Bardejov |
| 140 | fa-KD-rekonštrukcia vodoinštalačné práce | 03.10.2017 | 1590 | Erik Konečný | Smolenice |
| 141 | fa-KD-rekonštrukcia-maliarske a natierač | 03.10.2017 | 1650 | Miroslav Vitek | Horná Krupá 9 |
| 142 | fa-KD-rekonš.nerezové podnože | 04.10.2017 | 2503,2 | Matuškovič Peter | Kátlovce |
| 143 | fa-telefon a internet | 04.10.2017 | 45,49 | Slovak Telekom, a.s. | Bratislava |
| 144 | fa-záloha za elektrinu VO,KD,DS a OcU | 04.10.2017 | 300 | ZSE Energia, a.s. | Bratislava 1 |
| 145 | fa-nájom traktor | 16.10.2017 | 176,35 | Bestrent s.r.o. | Bratislava |
| 146 | fa-odvoz odpadu | 16.10.2017 | 387,7 | FCC Trnava s.r.o. | Trnava |
| 147 | KD-rekonštr. dvere | 16.10.2017 | 318 | MPL-Techstav s.r.o. | Trnava |
| 148 | fa-mobil | 16.10.2017 | 26,06 | Orange Slovensko a.s | Bratislava |
| 149 | fa-plyn | 16.10.2017 | 14,35 | ZSE Energia, a.s. | Bratislava 1 |
| 150 | fa- 10 ks obecných vlajek | 20.10.2017 | 355,2 | Signo, s.r.o. | Ružomberok |
| 151 | fa-nájom rýpadlo | 23.10.2017 | 186 | Bestrent s.r.o. | Bratislava |
| 152 | fa- divadelné predstavenie | 23.10.2017 | 600 | OZ DINO | Horná Streda 407 |
| 153 | fa-uloženie odpadu | 01.11.2017 | 86,94 | BEMAT, spol. s.r.o. | Hrnčiarovce/Parnou |
| 154 | fa-VO zemné práce na záhumní | 01.11.2017 | 2600 | Amonstav s.r.o. | Kátlovce |
| 155 | fa-KTV stykač modulový | 06.11.2017 | 61,74 | GM Elektronic Slovakia,s.r.o. | Bratislav a |
| 156 | fa-elektrina VO,KD,OcU,DS | 06.11.2017 | 300 | ZSE Energia, a.s. | Bratislava 1 |
| 157 | fa-telefon a internet | 06.11.2017 | 46,15 | Slovak Telekom, a.s. | Bratislava |
| 158 | fa-nájom minirýpadlo | 10.11.2017 | 48 | Bestrent s.r.o. | Bratislava |
| 159 | fa-kefy WC a koše do KD | 13.11.2017 | 113,73 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Bratislava-Ružinov |
| 160 | fa-zásobník na utierky | 13.11.2017 | 82,44 | Manutan Slovakia s.r.o. | Bratislava |
| 161 | fa-plyn | 13.11.2017 | 14,35 | ZSE Energia, a.s. | Bratislava 1 |
| 162 | fa-odvoz odpadu | 13.11.2017 | 461,12 | FCC Trnava s.r.o. | Trnava |
| 163 | fa-odvoz kontajnera | 14.11.2017 | 404,04 | Agrostav a.s. | Trnava |
| 164 | fa-KD rekonš.plávajúca podlaha | 15.11.2017 | 549 | Zdenko Tomašovič | Jaslovské Bohunice |
| 165 | fa-overenie výročnej správy | 16.11.2017 | 100 | Ing. M Serenčéšová | Šintava |
| 166 | fa-mobil | 20.11.2017 | 26 | Orange Slovensko a.s | Bratislava |
| 167 | fa-nájom prívesnej plošiny | 24.11.2017 | 96 | Bestrent s.r.o. | Bratislava |
| 168 | fa-obstaranie ÚPN | 01.12.2017 | 1740 | Bc.Beata Nagyová | Kráľovičová Kračany |
| 169 | vianočné osvetlenie | 06.12.2017 | 169,55 | Jana Baranová-Densiflora | Divín |
| 170 | fa-BOZP | 04.12.2017 | 30 | OBORIL | Trnava |
| 171 | fa-licencie KEO | 04.12.2017 | 233,3 | KEO,s.r.o. | Záhorce |
| 172 | fa-telefon a internet | 06.12.2017 | 45,5 | Slovak Telekom, a.s. | Bratislava |
| 173 | fa-odvoz odpadu | 11.12.2017 | 422,94 | FCC Trnava s.r.o. | Trnava |
| 174 | fa-plyn | 11.12.2017 | 14,35 | ZSE Energia, a.s. | Bratislava 1 |
| 175 | fa-nákup SL | 12.12.2017 | 164,8 | Vaša stravovacia | Bratislava |
| 176 | fa-geodetické zameranie VO | 11.12.2017 | 600 | Ing.J.Vlachovič-GEODET | Smolenice |
| 177 | fa-odmena kultúrna referentka | 11.12.2017 | 720 | Erika Konečná | Horná Krupá |
| 178 | fa-nájom traktora | 13.12.2017 | 144 | Bestrent s.r.o. | Bratislava |
| 179 | fa-mobil | 18.12.2017 | 26 | Orange Slovensko a.s | Bratislava |
| 180 | fa-zápis kroniky za rok 2016 | 21.12.2017 | 133 | JUDr.RNDr.Silvia Prachová | Horná Krupá |
| 181 | fa-internet a telefon | 31.12.2017 | 0 | Slovak Telekom, a.s. | Bratislava |
| 182 | fa-nájom traktora | 31.12.2017 | 0 | Bestrent s.r.o. | Bratislava |
| 183 | fa-elektrina VO,KD,OcU,DS | 31.12.2017 | 0 | ZSE Energia, a.s. | Bratislava 1 |
| 184 | fa-odvoz odpadu | 31.12.2017 | 0 | FCC Trnava s.r.o. | Trnava |
Faktúry za rok 2016
| Druh | Číslo | Dátum zverejnenia | Partner | Popis | Sumav EUR s DPH |
| Faktúra | 1.14 | 8.1.2014 | Geodet.a kartograf.ústav Bratislava | poskytovanie údajov | 9 |
| Faktúra | 2.14 | 8.1.2014 | Datasys, Trnava | internet I. polrok | 118,32 |
| Faktúra | 3,14 | 16.1.2014 | ZSE, Bratislava | záloha plyn | 123,09 |
| Faktúra | 4,14 | 16.1.2014 | ZSE, Bratislava | záloha DS-elektrina | 226,87 |
| Faktúra | 5.14 | 16.1.2014 | ZSE, Bratislava | záloha TJ-elektrina | 272,6 |
| Faktúra | 6.14 | 16.1.2014 | Orange Bratislava | fa-mobil | 29,99 |
| Faktúra | 7.14 | 21.1.2014 | Vaša stravovacia,Bratislava | stravné lístky | 618 |
| Faktúra | 8.14 | 21.1.2014 | ZSE, Bratislava | záloha elektrina Ocu,KD,VO | 580,01 |
| Faktúra | 9.14 | 21.1.2014 | Ing. Vlachovič, Smolenice | geodetický plán | 245 |
| Faktúra | 10.14 | 20.1.2014 | SPP, Bratislava | vyúčtovanie plynu | -620,65 |
| Faktúra | 11.14 | 29.1.2014 | Region Press,Trnava | zverejnenie inzerátu | 187,2 |
| Faktúra | 12.14 | 29.1.2014 | Družba Trnava | odvoz kontajnera | 156,06 |
| Faktúra | 13.14 | 3.2.2014 | Ventani, Bulharská,Trnava | záloha na okná | 650 |
| Faktúra | 14.14 | 7.2.2014 | Družba Trnava | odvoz kontajnera | 79,74 |
| Faktúra | 15.14 | 7.2.2014 | M-Fit Orešany | správa databáz | 90 |
| Faktúra | 16.14 | 7.2.2014 | Agency J.H. Trnava | produkcia karnevalu | 156 |
| Faktúra | 17.14 | 7.2.2014 | Slovak Telekom, Bratislava | fa-telefon | 22,06 |
| Faktúra | 18.14 | 7.2.2014 | ZSE, Bratislava | záloha elektrina Ocu,KD,VO | 580,01 |
| Faktúra | 19.14 | 7.2.2014 | Ing. Vlachovič, Smolenice | účelová mapa obce | 850 |
| Faktúra | 20.14 | 11.2.2014 | ZSE, Bratislava | záloha plyn | 123,09 |
| Faktúra | 21.14 | 11.2.2014 | Big+Bigger, Banská Bystrica | Desing manuál | 780 |
| Faktúra | 22.14 | 17.2.2014 | ZSE, Bratislava | vyúčtovanie elektriny KD | -56,9 |
| Faktúra | 23.14 | 17.2.2014 | M.Vitek, Horná Krupá 9 | maliarske a natieračské práce | 380 |
| Faktúra | 24.14 | 17.2.2014 | ASA Trnava | odvoz odpadu | 810,23 |
| Faktúra | 25.14 | 24.2.2014 | Orange Bratislava | fa-mobil | 29,99 |
| Faktúra | 26.14 | 24.2.2014 | Antech Rovnice, ČR | materiál na KTV | 1598 |
| Faktúra | 27.14 | 24.2.2014 | Geodet.a kartograf.ústav Bratislava | údaje zo SPI | 9 |
| Faktúra | 28.14 | 24.2.2014 | Ventani, Bulharská,Trnava | doplatok za okná | 393,52 |
| Faktúra | 29.14 | 27.2.2014 | Antech Rovnice, ČR | materiál na KTV | 836 |
| Faktúra | 30.14 | 4.3.2014 | ZSE, Bratislava | záloha na elektrinu KD,OcU,VO | 580,01 |
| Faktúra | 31.14 | 10.3.2014 | M-Fit Orešany | obnovenie registrácie domény | 10 |
| Faktúra | 32.14 | 10.3.2014 | Slovak Telekom, Bratislava | fa-telefon | 21,54 |
| Faktúra | 33.14 | 11.3.2014 | Oboril, Chovateľská, Trnava | fa-BOZP | 30 |
| Faktúra | 34.14 | 11.3.2014 | Oboril, Chovateľská, Trnava | kontrola hasiacich prístrojov | 55,55 |
| Faktúra | 35.14 | 12.3.2014 | ZSE, Bratislava | záloha plyn | 123,09 |
| Faktúra | 36.14 | 12.3.2014 | ASA Trnava | odvoz odpadu | 346,8 |
| Faktúra | 37.14 | 12.3.2014 | KEO.Poľná, Záhorce | účtovníctvo WIN | 59,88 |
| Faktúra | 38.14 | 17.3.2014 | SOZA,Rastislavova 3, Bratislava | reprodukcia hudby | 20,4 |
| Faktúra | 39.14 | 19.3.2014 | Orange Bratislava | fa-mobil | 29,99 |
| Faktúra | 40.14 | 21.3.2014 | Daia, Podunajská 13, Bratislava | PD rekonštrukcia VO | 1656 |
| Faktúra | 41.14 | 24.3.2014 | Slovgram, Jakubovo nam. Bratislava | odmeny umelcom | 33,5 |
| Faktúra | 42.14 | 26.3.2014 | Družba Trnava | odvoz kontajnera | 176,04 |
| Faktúra | 43.14 | 14.4.2014 | Remont čerpadla, Pardubice | odvládanie čerpadla do DS | 510,07 |
| Faktúra | 44.14 | 31.3.2014 | Bystroň, Jarcová 214 | nákup drtičky | 2768,48 |
| Faktúra | 45.14 | 24.3.2014 | Novplasta, Šenkvice | plastové vrecia | 106,8 |
| Faktúra | 46.14 | 7.4.2014 | ZVT-Previs, Banská Bystrica | materiál na KTV | 52,61 |
| Faktúra | 47.14 | 7.4.2014 | Družba Trnava | odvoz kontajnera | 131,82 |
| Faktúra | 48.14 | 7.4.2014 | ZSE, Bratislava | záloha na elektrinu KD,OcU,VO | 580,01 |
| Faktúra | 49.14 | 7.4.2014 | Slovak Telekom, Bratislava | fa-telefon | 21,54 |
| Faktúra | 50.14 | 7.4.2014 | ZVT-Previs, Banská Bystrica | materiál na KTV | 10,52 |
| Faktúra | 51.14 | 11.4.2014 | Vftech, Prievidza | materiál na KTV | 200,33 |
| Faktúra | 52.14 | 15.4.2014 | ZSE, Bratislava | záloha plyn | 123,09 |
| Faktúra | 53.14 | 15.4.2014 | ASA Trnava | odvoz odpadu | 649,04 |
| Faktúra | 54.14 | 15.4.2014 | Emkatel, Horná Krupá 12 | telekomunikačná technika | 366 |
| Faktúra | 55.14 | 31.3.2014 | CFS Foto, Knyceľová | fotografovanie obce | 65 |
| Faktúra | 56.14 | 17.4.2014 | Družba Trnava | odvoz kontajnera | 93,96 |
| Faktúra | 57.14 | 23.4.2014 | M.Vitek, Horná Krupá 9 | maliarske a natieračské práce | 439,5 |
| Faktúra | 58.14 | 23.4.2014 | Big+Bigger, Banská Bystrica | Desing manuál | 1300 |
| Faktúra | 59.14 | 24.4.2014 | Websupport, Bratislava | registrácia domény | 50,62 |
| Faktúra | 60.14 | 24.4.2014 | Orange Bratislava | fa-mobil | 29,99 |
| Faktúra | 61.14 | 28.4.2014 | Ing. Vršanská, Bratislava | rekonštrukcia KD | 2200 |
| Faktúra | 62.14 | 29.4.2014 | Gema, Banská Bystrica | materiál na KTV | 201,6 |
| Faktúra | 63.14 | 2.5.2014 | Národné lesnícke centrum, Zvolen | grafické údaje | 96 |
| Faktúra | 64.14 | 2.5.2014 | Družba Trnava | odvoz kontajnera | 220,44 |
| Faktúra | 65.14 | 29.4.2014 | City man, Komenského, Modra | chladnička LG 336 | 491,57 |
| Faktúra | 66.14 | 12.5.2014 | Ing. Vršanská, Bratislava | Dom smútku | 1200 |
| Faktúra | 67.14 | 12.5.2014 | JRM, Spartakovská, Trnava | program Windows | 679,68 |
| Faktúra | 68.14 | 12.5.2014 | ZSE, Bratislava | záloha na elektrinu KD,OcU,VO | 580,01 |
| Faktúra | 69.14 | 12.5.2014 | Slovak Telekom, Bratislava | fa-telefon | 21,54 |
| Faktúra | 70.14 | 14.5.2014 | P.Prodaj, Horná Krupá 137 | oprava hasičského auta | 268,9 |
| Faktúra | 71.14 | 14.5.2014 | Vaša stravovacia,Bratislava | stravné lístky | 309 |
| Faktúra | 72.14 | 19.5.2014 | Kedros, Pribišova, Bratislava | ročný poplatok – mapy | 360 |
| Faktúra | 73.14 | 19.5.2014 | Družba Trnava | odvoz kontajnera | 200,22 |
| Faktúra | 74.14 | 19.5.2014 | Antech Rovnice, ČR | materiál na KTV | 682 |
| Faktúra | 75.14 | 22.5.2014 | ASA Trnava | odvoz odpadu | 837,17 |
| Faktúra | 76.14 | 22.5.2014 | Orange Bratislava | fa-mobil | 29,99 |
| Faktúra | 77.14 | 23.5.2014 | Bc.Nováková, Boleráz | kosenie, štiepkovanie | 750 |
| Faktúra | 78.14 | 26.5.2014 | Daia, Podunajská 13, Bratislava | PD pre zlúčenie meracích miest | 696,6 |
| Faktúra | 79.14 | 26.5.2014 | ZSE, Bratislava | záloha plyn | 415,67 |
| Faktúra | 80.14 | 26.5.2014 | Fire, Nižná Korňa 501 | materiál pre hasičov | 26 |
| Faktúra | 81.14 | 28.5.2014 | Družba Trnava | odvoz kontajnera | 120,78 |
| Faktúra | 82.14 | 28.5.2014 | Bemat, Hrnčiarovce nad Parnou | uloženie sute | 1832,8 |
| Faktúra | 83.14 | 28.5.2014 | Bínovec, Kalinčiakova 21, Trnava | zviazanie zápisnice | 9,2 |
| Faktúra | 84.14 | 4.6.2014 | Oboril, Chovateľská, Trnava | fa-BOZP | 30 |
| Faktúra | 85.14 | 4.6.2014 | Bemat, Hrnčiarovce nad Parnou | uloženie sute | 66,78 |
| Faktúra | 86.14 | 4.6.2014 | TDS, Pri kalvárii, Trnava | práce strojmi | 2647,5 |
| Faktúra | 87.14 | 9.6.2014 | Ing.Vršanská, Bratislava | rekonštrukcia DS | 200 |
| Faktúra | 88.14 | 9.6.2014 | ZSE, Bratislava | záloha elektrina Ocu,KD,VO | 580,01 |
| Faktúra | 89.14 | 9.6.2014 | Slovak Telekom, Bratislava | fa-telefon | 21,54 |
| Faktúra | 90.14 | 9.6.2014 | ZSE, Bratislava | záloha plyn | 203,48 |
| Faktúra | 91.14 | 10.6.2014 | City man, Komenského, Modra | chladnička S-500 | 845,23 |
| Faktúra | 92.14 | 12.6.2014 | ASA Trnava | odvoz odpadu | 691,8 |
| Faktúra | 93.14 | 12.6.2014 | Ing. Serenčéšová, Šintava | audit | 600 |
| Faktúra | 94.14 | 18.6.2014 | Martin Konečný, Horná Krupá 62 | kosenie, štiepkovanie | 499,25 |
| Faktúra | 95.14 | 18.6.2014 | CBS-Foto, Kynceľová | fotografovanie obce | 64 |
| Faktúra | 96.14 | 18.6.2014 | Odpadový hospodár, Pezinok | vypracovanie POH | 150 |
| Faktúra | 97.14 | 18.6.2014 | Orange Bratislava | fa-mobil | 29,99 |
| Faktúra | 98.14 | 18.6.2014 | Datasys, Trnava | internet II. polrok | 118,32 |
| Faktúra | 99.14 | 26.6.2014 | Activity Media, Trnava | vystúpenie MDD | 75 |
| Faktúra | 100.14 | 25.6.2014 | Ing. Vlachovič, Smolenice | zameranie kostola | 340 |
| Faktúra | 24.5.2013 | Antech spol. s.r.o | materiál na KTV | 786.00 | |
| Faktúra | 23.5.2013 | Opravárenství Rasošky, s.r.o. | oprava hasičskej striekačky | 199.03 | |
| Faktúra | 22.5.2013 | Orange Slovensko a.s. | fa-mobil | 29.99 | |
| Faktúra | 22.5.2013 | Jozef Cihý | sada trofejí | 116.00 | |
| Faktúra | 14.5.2013 | A.S.A. spol. s.r.o. | odvoz odpadu | 624.91 | |
| Faktúra | 14.5.2013 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia VO, KD a OcU | 623.97 | |
| Faktúra | 14.5.2013 | Kníhviazačstvo Bínovec | zviazanie zápisníc | 8.50 | |
| Faktúra | 9.5.2013 | Jozef Smrhola | vlajky | 176.87 | |
| Faktúra | 9.5.2013 | Družba stavebné VD | odvoz odpadu | 302.52 | |
| Faktúra | 9.5.2013 | Slovak Telekom a.s. | fa – telefón | 28.49 | |
| Faktúra | 6.5.2013 | Dobšovič Pavol | výroba poklopu a konzoly | 148.80 | |
| Faktúra | 6.5.2013 | Martin Fančovič | smrekové rezivo | 132.00 | |
| Faktúra | 30.4.2013 | Družba stavebné VD | odvoz odpadu | 66.36 | |
| Faktúra | 24.4.2013 | Jozef Cihý | hasičské savice | 67.20 | |
| Faktúra | 24.4.2013 | Pavol Konečný | elektrikárské práce v KD | 60.00 | |
| Faktúra | 18.4.2013 | Patrik Blažo | čistenie ciest | 400.00 | |
| Faktúra | 18.4.2013 | Orange Slovensko a.s. | fa-mobil | 29.99 | |
| Faktúra | 9.4.2013 | Juraj Žákovský- Intec Husqvarna | Kosačka Rider 17 PR | 9157.50 | |
| Faktúra | 9.4.2013 | Marián Findrik – M-FiT | administrácia web. stránky | 249.00 | |
| Faktúra | 9.4.2013 | SPP a.s. | záloha na plyn | 235.00 | |
| Faktúra | 9.4.2013 | Milan Konečný – EMKATEL | telekomunikačná technika | 256.00 | |
| Faktúra | 9.4.2013 | Slovak Telekom a.s. | fa-telefon | 39.12 | |
| Faktúra | 9.4.2013 | SOZA | odmeny umelcom za verejný prenos | 33.50 | |
| Faktúra | 9.4.2013 | A.S.A. spol. s.r.o. | odvoz odpadu | 462.42 | |
| Faktúra | 9.4.2013 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia VO, KD a OcU | 623.97 | |
| Faktúra | 28.3.2013 | Ing. Jozef Vlachovič – GEODET | geometrické práce | 600.00 | |
| Faktúra | 26.3.2013 | Oboril | technik BOZP | 32.19 | |
| Faktúra | 18.3.2013 | Orange Slovensko a.s. | fa-mobil | 29.99 | |
| Faktúra | 13.3.2013 | A.S.A. spol. s.r.o. | odvoz odpadu | 342.51 | |
| Faktúra | 13.3.2013 | A.S.A. spol. s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 123.95 | |
| Faktúra | 13.3.2013 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia VO, KD a OcU | 623.97 | |
| Faktúra | 12.3.2013 | Novplata, s.r.o. | Plastové vrecia | 100.80 | |
| Faktúra | 7.3.2013 | VAŠA Slovensko s.r.o. | stravné lístky | 309.00 | |
| Faktúra | 6.3.2013 | Oboril | technik BOZP | 30.00 | |
| Faktúra | 6.3.2013 | Slovak Telekom a.s. | fa – telefón | 30.53 | |
| Zmluva | 1.3.2013 | 5.3.2013 | Jana Nováková | pozemok p.č. 421/5,421/7,421/10 | 1000.00 |
| Faktúra | 4.3.2013 | SOZA | použitie hudobného diela | 20.40 | |
| Faktúra | 4.3.2013 | Marián Findrik – M-FiT | registrácia domény | 17.00 | |
| Faktúra | 4.3.2013 | SPP a.s. | záloha na plyn | 235.00 | |
| Faktúra | 22.2.2013 | Orange Slovensko a.s. | fa-mobil | 29.99 | |
| Faktúra | 18.2.2013 | Markovič Vít | stavebná úprava OcÚ | 853.80 | |
| Faktúra | 18.2.2013 | A.S.A. spol. s.r.o. | odvoz odpadu | 339.64 | |
| Faktúra | 11.2.2013 | Slovak Telekom a.s. | fa – telefón | 27.38 | |
| Faktúra | 11.2.2013 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia VO, KD a OcU | 623.97 | |
| Faktúra | 8.2.2013 | SPP a.s. | záloha na plyn | 235.00 | |
| Faktúra | 8.2.2013 | Marián Findrik – M-FiT | správa web.stránky | 96.00 | |
| Faktúra | 25.1.2013 | TOM line, s.r.o. | posypová soľ | 192.00 | |
| Faktúra | 16.1.2013 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia VO, KD a OcU | 623.97 | |
| Faktúra | 16.1.2013 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia TJ | 267.40 | |
| Faktúra | 16.1.2013 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia DS | 153.19 | |
| Faktúra | 16.1.2013 | Geodetický a kartografický ústav | príprava údajov z KN | 9.00 | |
| Faktúra | 15.1.2013 | Datasys s.r.o. | fa-za internet | 118.32 | |
| Faktúra | 11.1.2013 | Novplata, s.r.o. | Plastnové vrecia | 54.60 | |
| Faktúra | 3.13 | 10.1.2013 | VAŠA Slovensko s.r.o. | stravné lístky | 309.00 |
| Faktúra | 1.13 | 2.1.2013 | Národná geog.informačná s.r.o. | kolmá letecká fotografia | 996.00 |
| Faktúra | 2.13 | 2.1.2013 | SPP a.s. | záloha na plyn | 235.00 |
| Faktúra | 113/2012 | 31.12.2012 | Oboril | technik BOZP | 30.00 |
| Faktúra | 114/2012 | 31.12.2012 | Slovak Telekom a.s. | telefón | 32.77 |
| Faktúra | 115/2012 | 31.12.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia VO, KD a OcU | 375.38 |
| Faktúra | 116/2012 | 31.12.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia TJ | 56.40 |
| Faktúra | 117/2012 | 31.12.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia DS | 49.43 |
| Faktúra | 118/2012 | 31.12.2012 | A.S.A. spol. s.r.o. | odvoz odpadu | 562.96 |
| Faktúra | 119/2012 | 31.12.2012 | SPP a.s. | vratka za plyn | -139.42 |
| Faktúra | 120/2012 | 31.12.2012 | Družba stavebné VD | odvoz odpadu | 226.44 |
| Faktúra | 112/2012 | 28.12.2012 | Milan Konečný – EMKATEL | telekomunikačná technika | 231.00 |
| Zmluva | 17.12.2012 | TAVOS | Dodatok č. 1, Združenie obcí T-HK-B | 0.00 | |
| Faktúra | 110/2012 | 17.12.2012 | KEO, s.r.o. | ročná licencia programu KEO | 184.91 |
| Faktúra | 111/2012 | 16.12.2012 | Orange Slovensko a.s. | mobil | 29.99 |
| Faktúra | 109/2012 | 13.12.2012 | A.S.A. spol. s.r.o. | odvoz odpadu | 344.18 |
| Faktúra | 106,2012 | 10.12.2012 | SPP a.s. | záloha na plyn | 235.00 |
| Faktúra | 107/2012 | 10.12.2012 | Petit Press, a.s. | trnavské noviny | 25.00 |
| Faktúra | 108/2012 | 10.12.2012 | Slovak Telekom a.s. | telefón | 30.74 |
| Faktúra | 105/2012 | 3.12.2012 | VAŠA Slovensko s.r.o. | stravné lístky | 93.98 |
| Faktúra | 103,2012 | 29.11.2012 | SPP a.s. | záloha na plyn | 235.00 |
| Faktúra | 104/2012 | 29.11.2012 | SPP a.s. | záloha na plyn | 2.00 |
| Faktúra | 101/2012 | 26.11.2012 | Orange Slovensko a.s. | mobil | 29.99 |
| Faktúra | 102,2012 | 26.11.2012 | Geodetický a kartografický ústav | údaje z geodetickej mapy | 18.00 |
| Zmluva | 23.11.2012 | Daniel Dvorák | Predaj pozemku p.č. 1522 | 1816.25 | |
| Faktúra | 98/2012 | 12.11.2012 | A.S.A. spol. s.r.o. | odvoz odpadu | 442.84 |
| Faktúra | 99/2012 | 12.11.2012 | Slovak Telekom a.s. | telefón | 25.68 |
| Faktúra | 100/2012 | 12.11.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia VO, KD a OcU | 591.65 |
| Faktúra | 97/2012 | 6.11.2012 | Vít Markovič | zateplenie OcU | 975.84 |
| Faktúra | 96/2012 | 2.11.2012 | Milan Konečný – EMKATEL | telekomunikačná technika | 403.20 |
| Faktúra | 95/2012 | 26.10.2012 | Deta spol. s.r.o. | pláty stola | 392.40 |
| Faktúra | 94/2012 | 25.10.2012 | Družba stavebné VD | odvoz odpadu | 80.58 |
| Faktúra | 93/2012 | 22.10.2012 | Orange Slovensko a.s. | mobil | 29.99 |
| Faktúra | 92/2012 | 17.10.2012 | Monex Slovakia s.r.o. | CD – príhovory | 19.90 |
| Faktúra | 91/2012 | 12.10.2012 | A.S.A. spol. s.r.o. | odvoz odpadu | 326.12 |
| Faktúra | 90/2012 | 10.10.2012 | Oboril | technik BOZP | 30.00 |
| Faktúra | 86/2012 | 9.10.2012 | Meliš Vladimír – ALMO | garážová brána | 1552.80 |
| Faktúra | 87/2012 | 7.10.2012 | ZKF-servis s.r.o. | kryt na katafalk | 650.00 |
| Faktúra | 83/2012 | 5.10.2012 | Juraj Krištofík – JUPET | asfaltérske práce na cintoríne | 2032.61 |
| Faktúra | 84/2012 | 5.10.2012 | SPP a.s. | záloha na plyn | 235.00 |
| Faktúra | 85/2012 | 5.10.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia VO, KD a OcU | 591.65 |
| Faktúra | 88/2012 | 4.10.2012 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | dodávka a montáž alarmu na OcU | 804.70 |
| Faktúra | 89/2012 | 4.10.2012 | Slovak Telekom a.s. | telefón | 28.81 |
| Faktúra | 82/2012 | 19.9.2012 | Orange Slovensko a.s. | mobil | 29.99 |
| Faktúra | 81/2012 | 17.9.2012 | Elektro-plast Slovakia s.r.o. | Plastové okná a dvere | 3073.39 |
| Zmluva | 12.9.2012 | Ing. Jana Ryšavá | odpredaj pozemku p.č.720/3 | 897.00 | |
| Faktúra | 80/2012 | 12.9.2012 | A.S.A. spol. s.r.o. | odvoz odpadu | 339.43 |
| Faktúra | 79/2012 | 10.9.2012 | Slovak Telekom a.s. | telefón | 29.69 |
| Faktúra | 77/2012 | 25.8.2012 | SPP a.s. | záloha na plyn | 235.00 |
| Faktúra | 78/2012 | 25.8.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia VO, KD a OcU | 591.65 |
| Faktúra | 76/2012 | 24.8.2012 | Orange Slovensko a.s. | mobil | 29.99 |
| Faktúra | 75/2012 | 14.8.2012 | Oboril | technik BOZP | 30.00 |
| Faktúra | 74/2012 | 13.8.2012 | A.S.A. spol. s.r.o. | odvoz odpadu | 339.43 |
| Faktúra | 73/2012 | 10.8.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia VO, KD a OcU | 591.65 |
| Faktúra | 72/2012 | 9.8.2012 | Slovak Telekom a.s. | telefón | 30.59 |
| Faktúra | 71/2012 | 1.8.2012 | SPP a.s. | záloha na plyn | 235.00 |
| Zmluva | 31.7.2012 | Júlia Gažová | predaj pozemku – dodatok č. 1 | 9.24 | |
| Faktúra | 70/2012 | 23.7.2012 | Orange Slovensko a.s. | mobil | 29.99 |
| Faktúra | 69/2012 | 17.7.2012 | Ján Fančovič | výroba a montáž vešiakovej zostavy | 120.00 |
| Faktúra | 67/2012 | 16.7.2012 | Ján Fančovič | výroba a montáž prahov | 144.00 |
| Faktúra | 68/2012 | 16.7.2012 | A.S.A. spol. s.r.o. | odvoz odpadu | 327.38 |
| Faktúra | 66/2012 | 15.7.2012 | Milan Konečný – EMKATEL | telekomunikačná technika | 298.00 |
| Faktúra | 65/2012 | 12.7.2012 | Slovak Telekom a.s. | telefón | 32.60 |
| Faktúra | 62/2012 | 9.7.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia DS | 127.57 |
| Faktúra | 63/2012 | 9.7.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia TJ | 228.06 |
| Faktúra | 64/2012 | 9.7.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia VO, KD a OcU | 591.65 |
| Faktúra | 61/2012 | 6.7.2012 | SPP a.s. | záloha na plyn | 235.00 |
| Faktúra | 60/2012 | 4.7.2012 | Sortec elektronic s.r.o. | regulátor náklonu | 55.07 |
| Zmluva | 2.7.2012 | Bc. Jana Nováková | Predaj pozemku | 9006.00 | |
| Faktúra | 58/2012 | 2.7.2012 | Milan Ryšavý | maliarske práce | 1131.70 |
| Faktúra | 59/2012 | 2.7.2012 | Jozef Konečný | murárske práce | 492.00 |
| Faktúra | 51/2012 | 1.7.2012 | Datasys s.r.o. | internet II. polrok 2012 | 118.32 |
| Zmluva | 27.6.2012 | Daniel Čapkovič Mgr. | Prenájom hrobového miesta | 5.60 | |
| Zmluva | 27.6.2012 | Daniel Čapkovič Mgr. | Prenájom hrobového miesta | 6.30 | |
| Faktúra | 57/2012 | 25.6.2012 | VAŠA Slovensko s.r.o. | stravné lístky | 772.50 |
| Faktúra | 56/2012 | 21.6.2012 | Orange Slovensko a.s. | mobil | 34.07 |
| Faktúra | 55/2012 | 15.6.2012 | A.S.A. spol. s.r.o. | odvoz odpadu | 337.56 |
| Faktúra | 52/2012 | 8.6.2012 | Slovak Telekom a.s. | telefón | 28.46 |
| Faktúra | 53/2012 | 8.6.2012 | Ing. Serenčéšová Marta | audit | 600.00 |
| Faktúra | 54/2012 | 8.6.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia VO, KD a OcU | 591.65 |
| Faktúra | 50/2012 | 4.6.2012 | SPP a.s. | záloha na plyn | 235.00 |
| Faktúra | 49/2012 | 23.5.2012 | Orange Slovensko a.s. | mobil | 29.99 |
| Faktúra | 47/2012 | 18.5.2012 | Viktória – Hámor .s.r.o. | lánká do kosačky | 87.00 |
| Faktúra | 48/2012 | 18.5.2012 | Jozef Konečný | murárske práce | 780.00 |
| Faktúra | 46/2012 | 14.5.2012 | A.S.A. spol. s.r.o. | odvoz odpadu | 338.96 |
| Faktúra | 43/2012 | 10.5.2012 | ENGO s.r.o. | osivo trávy | 166.68 |
| Faktúra | 44/2012 | 10.5.2012 | Slovak Telekom a.s. | telefón | 41.03 |
| Faktúra | 45/2012 | 10.5.2012 | Ing. Miroslav Bínovec | väzba zápisníc | 8.00 |
| Faktúra | 42/2012 | 7.5.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia VO, KD a OcU | 591.65 |
| Faktúra | 41/2012 | 25.4.2012 | Milan Konečný – EMKATEL | telekomunikačná technika | 426.00 |
| Faktúra | 39/2012 | 20.4.2012 | Orange Slovensko a.s. | mobil | 29.99 |
| Faktúra | 40/2012 | 20.4.2012 | VAŠA Slovensko s.r.o. | stravné lístky | 618.00 |
| Faktúra | 38/2012 | 19.4.2012 | ZMO region JE | publikácia “Učtovné súvzťažnosti” | 21.00 |
| Faktúra | 36/2012 | 17.4.2012 | Slovgram | odmeny umelcom a výrobcom záznamov | 33.50 |
| Faktúra | 37/2012 | 17.4.2012 | A.S.A. spol. s.r.o. | odvoz odpadu | 493.56 |
| Faktúra | 35/2012 | 16.4.2012 | Elektro-plast Slovakia s.r.o. | Plastové okná a dvere | 2459.09 |
| Faktúra | 33/2012 | 13.4.2012 | Slovak Telekom a.s. | telefón | 44.75 |
| Faktúra | 34/2012 | 13.4.2012 | Jozef Konečný | murárske práce | 408.00 |
| Faktúra | 30/2012 | 5.4.2012 | Oboril | technik BOZP | 30.00 |
| Faktúra | 31/2012 | 5.4.2012 | SPP a.s. | záloha na plyn | 311.00 |
| Faktúra | 32/2012 | 5.4.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia VO, KD a OcU | 591.65 |
| Faktúra | 28/2012 | 3.4.2012 | Denisa Hricová – L-DEN Slovakia | sklo a montáž na autob. zastávky | 277.00 |
| Faktúra | 29/2012 | 3.4.2012 | Marián Findrik – M-FiT | administrácia web. stránky | 249.00 |
| Faktúra | 27/2012 | 28.3.2012 | SPP a.s. | záloha na plyn | 2.00 |
| Faktúra | 26/2012 | 23.3.2012 | Orange Slovensko a.s. | mobil | 30.8 |
| Faktúra | 25/2012 | 14.3.2012 | A.S.A. spol. s.r.o. | odvoz odpadu | 298.87 |
| Faktúra | 24/2012 | 13.3.2012 | Slovak Telekom a.s. | telefón | 42.68 |
| Faktúra | 22/2012 | 6.3.2012 | Marián Findrik – M-FiT | obnovenie registrácie domény | 17.00 |
| Faktúra | 23/2012 | 6.3.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia VO, KD a OcU | 591.65 |
| Faktúra | 21/2012 | 5.3.2012 | SPP a.s. | záloha na plyn | 311.00 |
| Faktúra | 20/2012 | 1.3.2012 | KEO, s.r.o. | Modul KEO – doplatok | 47.76 |
| Faktúra | 19/2012 | 27.2.2012 | Orange Slovensko a.s. | mobil | 30.17 |
| Faktúra | 18/2012 | 22.2.2012 | SOZA | poplatok SOZA | 20.40 |
| Faktúra | 15/2012 | 20.2.2012 | A.S.A. spol. s.r.o. | odvoz odpadu | 316.29 |
| Faktúra | 16/2012 | 20.2.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia VO, KD a OcU | 399.58 |
| Faktúra | 17/2012 | 20.2.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia KD | 192.07 |
| Faktúra | 14/2012 | 10.2.2012 | Slovak Telekom a.s. | telefón | 33.13 |
| Faktúra | 12.12 | 6.2.2012 | Marián Findrik – M-FiT | aktualizácia web.stránky | 96.00 |
| Faktúra | 13/2012 | 6.2.2012 | SPP a.s. | záloha na plyn | 311.00 |
| Faktúra | 10.12 | 1.2.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia DS | 127.57 |
| Faktúra | 11.12 | 1.2.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia TJ | 228.06 |
| Zmluva | 31.1.2012 | Gažová Júlia, rod.Ormandyová | Predaj pozemku | 5.00 | |
| Faktúra | 7.12 | 26.1.2012 | ZSE-energie a.s. | elektrická energia KD a OcU | 224.85 |
| Faktúra | 9.12 | 26.1.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia VO | 290.00 |
| Faktúra | 129/2011 | 13.1.2012 | A.S.A. spol. s.r.o. | odvoz odpadu | 304.23 |
| Faktúra | 130/2011 | 13.1.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia VO | 383.90 |
| Faktúra | 131/2012 | 13.1.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia DS | 16.28 |
| Faktúra | 132/2011 | 13.1.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia KD | 386.36 |
| Faktúra | 8.12 | 13.1.2012 | Antech spol. s.r.o | CI modul | 1559.00 |
| Faktúra | 5.12 | 10.1.2012 | KEO, s.r.o. | Modul mzdy KEO | 50.57 |
| Faktúra | 6.12 | 10.1.2012 | VAŠA Slovensko s.r.o. | stravné lístky | 370.80 |
| Faktúra | 133/2011 | 9.1.2012 | Slovak Telekom a.s. | telefón | 29.87 |
| Faktúra | 128/2011 | 8.1.2012 | Oboril | technik BOZP | 30.00 |
| Faktúra | 1.12 | 8.1.2012 | SPP a.s. | záloha na plyn | 311.00 |
| Faktúra | 2.12 | 8.1.2012 | Orange Slovensko a.s. | mobil | 29.99 |
| Faktúra | 3.12 | 8.1.2012 | Media-Coeli | zmluva o dielo | 397.00 |
| Faktúra | 4.12 | 8.1.2012 | Datasys s.r.o. | internet I. polrok 2012 | 118.32 |
| Zmluva | 28.4.2011 | Ing. Marta Serenčéšová-audítor | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | 550.00 | |
| Zmluva | 13.4.2011 | Marián Findrik M-FiT | Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb PWP č.2009020604 | 0.00 | |
| Faktúra | 312011 | 10.4.2011 | antech spol. s.r.o | procesor pre KTV (FA 1055981) | 1645.00 |
| Zmluva | 5.4.2011 | Peter Oboril | Zmluva o poskytovaní služieb | 0.00 | |
| Faktúra | 132011 | 10.2.2011 | DETA spol.s r.o. | Stoličky ( FA 2011400006) | 3354.00 |
| Zmluva | 19.1.2011 | A-MONT s.r.o. | Zmluva o dielo č.11TT-024B (dodávka plast. dverí) | 1000.00 |