Objednávky

Druh Číslo Dátum zverejnenia Partner Popis Sumav EUR s DPH
Faktúra 1.14 8.1.2014 Geodet.a kartograf.ústav Bratislava poskytovanie údajov 9
Faktúra 2.14 8.1.2014 Datasys, Trnava internet I. polrok 118,32
Faktúra 3,14 16.1.2014 ZSE, Bratislava záloha plyn 123,09
Faktúra 4,14 16.1.2014 ZSE, Bratislava záloha DS-elektrina 226,87
Faktúra 5.14 16.1.2014 ZSE, Bratislava záloha TJ-elektrina 272,6
Faktúra 6.14 16.1.2014 Orange Bratislava fa-mobil 29,99
Faktúra 7.14 21.1.2014 Vaša stravovacia,Bratislava stravné lístky 618
Faktúra 8.14 21.1.2014 ZSE, Bratislava záloha elektrina Ocu,KD,VO 580,01
Faktúra 9.14 21.1.2014 Ing. Vlachovič, Smolenice geodetický plán 245
Faktúra 10.14 20.1.2014 SPP, Bratislava vyúčtovanie plynu -620,65
Faktúra 11.14 29.1.2014 Region Press,Trnava zverejnenie inzerátu 187,2
Faktúra 12.14 29.1.2014 Družba Trnava odvoz kontajnera 156,06
Faktúra 13.14 3.2.2014 Ventani, Bulharská,Trnava záloha na okná 650
Faktúra 14.14 7.2.2014 Družba Trnava odvoz kontajnera 79,74
Faktúra 15.14 7.2.2014 M-Fit Orešany správa databáz 90
Faktúra 16.14 7.2.2014 Agency J.H. Trnava produkcia karnevalu 156
Faktúra 17.14 7.2.2014 Slovak Telekom, Bratislava fa-telefon 22,06
Faktúra 18.14 7.2.2014 ZSE, Bratislava záloha elektrina Ocu,KD,VO 580,01
Faktúra 19.14 7.2.2014 Ing. Vlachovič, Smolenice účelová mapa obce 850
Faktúra 20.14 11.2.2014 ZSE, Bratislava záloha plyn 123,09
Faktúra 21.14 11.2.2014 Big+Bigger, Banská Bystrica Desing manuál 780
Faktúra 22.14 17.2.2014 ZSE, Bratislava vyúčtovanie elektriny KD -56,9
Faktúra 23.14 17.2.2014 M.Vitek, Horná Krupá 9 maliarske a natieračské práce 380
Faktúra 24.14 17.2.2014 ASA Trnava odvoz odpadu 810,23
Faktúra 25.14 24.2.2014 Orange Bratislava fa-mobil 29,99
Faktúra 26.14 24.2.2014 Antech Rovnice, ČR materiál na KTV 1598
Faktúra 27.14 24.2.2014 Geodet.a kartograf.ústav Bratislava údaje zo SPI 9
Faktúra 28.14 24.2.2014 Ventani, Bulharská,Trnava doplatok za okná 393,52
Faktúra 29.14 27.2.2014 Antech Rovnice, ČR materiál na KTV 836
Faktúra 30.14 4.3.2014 ZSE, Bratislava záloha na elektrinu KD,OcU,VO 580,01
Faktúra 31.14 10.3.2014 M-Fit Orešany obnovenie registrácie domény 10
Faktúra 32.14 10.3.2014 Slovak Telekom, Bratislava fa-telefon 21,54
Faktúra 33.14 11.3.2014 Oboril, Chovateľská, Trnava fa-BOZP 30
Faktúra 34.14 11.3.2014 Oboril, Chovateľská, Trnava kontrola hasiacich prístrojov 55,55
Faktúra 35.14 12.3.2014 ZSE, Bratislava záloha plyn 123,09
Faktúra 36.14 12.3.2014 ASA Trnava odvoz odpadu 346,8
Faktúra 37.14 12.3.2014 KEO.Poľná, Záhorce účtovníctvo WIN 59,88
Faktúra 38.14 17.3.2014 SOZA,Rastislavova 3, Bratislava reprodukcia hudby 20,4
Faktúra 39.14 19.3.2014 Orange Bratislava fa-mobil 29,99
Faktúra 40.14 21.3.2014 Daia, Podunajská 13, Bratislava PD rekonštrukcia VO 1656
Faktúra 41.14 24.3.2014 Slovgram, Jakubovo nam. Bratislava odmeny umelcom 33,5
Faktúra 42.14 26.3.2014 Družba Trnava odvoz kontajnera 176,04
Faktúra 43.14 14.4.2014 Remont čerpadla, Pardubice odvládanie čerpadla do DS 510,07
Faktúra 44.14 31.3.2014 Bystroň, Jarcová 214 nákup drtičky 2768,48
Faktúra 45.14 24.3.2014 Novplasta, Šenkvice plastové vrecia 106,8
Faktúra 46.14 7.4.2014 ZVT-Previs, Banská Bystrica materiál na KTV 52,61
Faktúra 47.14 7.4.2014 Družba Trnava odvoz kontajnera 131,82
Faktúra 48.14 7.4.2014 ZSE, Bratislava záloha na elektrinu KD,OcU,VO 580,01
Faktúra 49.14 7.4.2014 Slovak Telekom, Bratislava fa-telefon 21,54
Faktúra 50.14 7.4.2014 ZVT-Previs, Banská Bystrica materiál na KTV 10,52
Faktúra 51.14 11.4.2014 Vftech, Prievidza materiál na KTV 200,33
Faktúra 52.14 15.4.2014 ZSE, Bratislava záloha plyn 123,09
Faktúra 53.14 15.4.2014 ASA Trnava odvoz odpadu 649,04
Faktúra 54.14 15.4.2014 Emkatel, Horná Krupá 12 telekomunikačná technika 366
Faktúra 55.14 31.3.2014 CFS Foto, Knyceľová fotografovanie obce 65
Faktúra 56.14 17.4.2014 Družba Trnava odvoz kontajnera 93,96
Faktúra 57.14 23.4.2014 M.Vitek, Horná Krupá 9 maliarske a natieračské práce 439,5
Faktúra 58.14 23.4.2014 Big+Bigger, Banská Bystrica Desing manuál 1300
Faktúra 59.14 24.4.2014 Websupport, Bratislava registrácia domény 50,62
Faktúra 60.14 24.4.2014 Orange Bratislava fa-mobil 29,99
Faktúra 61.14 28.4.2014 Ing. Vršanská, Bratislava rekonštrukcia KD 2200
Faktúra 62.14 29.4.2014 Gema, Banská Bystrica materiál na KTV 201,6
Faktúra 63.14 2.5.2014 Národné lesnícke centrum, Zvolen grafické údaje 96
Faktúra 64.14 2.5.2014 Družba Trnava odvoz kontajnera 220,44
Faktúra 65.14 29.4.2014 City man, Komenského, Modra chladnička LG 336 491,57
Faktúra 66.14 12.5.2014 Ing. Vršanská, Bratislava Dom smútku 1200
Faktúra 67.14 12.5.2014 JRM, Spartakovská, Trnava program Windows 679,68
Faktúra 68.14 12.5.2014 ZSE, Bratislava záloha na elektrinu KD,OcU,VO 580,01
Faktúra 69.14 12.5.2014 Slovak Telekom, Bratislava fa-telefon 21,54
Faktúra 70.14 14.5.2014 P.Prodaj, Horná Krupá 137 oprava hasičského auta 268,9
Faktúra 71.14 14.5.2014 Vaša stravovacia,Bratislava stravné lístky 309
Faktúra 72.14 19.5.2014 Kedros, Pribišova, Bratislava ročný poplatok – mapy 360
Faktúra 73.14 19.5.2014 Družba Trnava odvoz kontajnera 200,22
Faktúra 74.14 19.5.2014 Antech Rovnice, ČR materiál na KTV 682
Faktúra 75.14 22.5.2014 ASA Trnava odvoz odpadu 837,17
Faktúra 76.14 22.5.2014 Orange Bratislava fa-mobil 29,99
Faktúra 77.14 23.5.2014 Bc.Nováková, Boleráz kosenie, štiepkovanie 750
Faktúra 78.14 26.5.2014 Daia, Podunajská 13, Bratislava PD pre zlúčenie meracích miest 696,6
Faktúra 79.14 26.5.2014 ZSE, Bratislava záloha plyn 415,67
Faktúra 80.14 26.5.2014 Fire, Nižná Korňa 501 materiál pre hasičov 26
Faktúra 81.14 28.5.2014 Družba Trnava odvoz kontajnera 120,78
Faktúra 82.14 28.5.2014 Bemat, Hrnčiarovce nad Parnou uloženie sute 1832,8
Faktúra 83.14 28.5.2014 Bínovec, Kalinčiakova 21, Trnava zviazanie zápisnice 9,2
Faktúra 84.14 4.6.2014 Oboril, Chovateľská, Trnava fa-BOZP 30
Faktúra 85.14 4.6.2014 Bemat, Hrnčiarovce nad Parnou uloženie sute 66,78
Faktúra 86.14 4.6.2014 TDS, Pri kalvárii, Trnava práce strojmi 2647,5
Faktúra 87.14 9.6.2014 Ing.Vršanská, Bratislava rekonštrukcia DS 200
Faktúra 88.14 9.6.2014 ZSE, Bratislava záloha elektrina Ocu,KD,VO 580,01
Faktúra 89.14 9.6.2014 Slovak Telekom, Bratislava fa-telefon 21,54
Faktúra 90.14 9.6.2014 ZSE, Bratislava záloha plyn 203,48
Faktúra 91.14 10.6.2014 City man, Komenského, Modra chladnička S-500 845,23
Faktúra 92.14 12.6.2014 ASA Trnava odvoz odpadu 691,8
Faktúra 93.14 12.6.2014 Ing. Serenčéšová, Šintava audit 600
Faktúra 94.14 18.6.2014 Martin Konečný, Horná Krupá 62 kosenie, štiepkovanie 499,25
Faktúra 95.14 18.6.2014 CBS-Foto, Kynceľová fotografovanie obce 64
Faktúra 96.14 18.6.2014 Odpadový hospodár, Pezinok vypracovanie POH 150
Faktúra 97.14 18.6.2014 Orange Bratislava fa-mobil 29,99
Faktúra 98.14 18.6.2014 Datasys, Trnava internet II. polrok 118,32
Faktúra 99.14 26.6.2014 Activity Media, Trnava vystúpenie MDD 75
Faktúra 100.14 25.6.2014 Ing. Vlachovič, Smolenice zameranie kostola 340
Faktúra   24.5.2013 Antech spol. s.r.o materiál na KTV 786.00
Faktúra   23.5.2013 Opravárenství Rasošky, s.r.o. oprava hasičskej striekačky 199.03
Faktúra   22.5.2013 Orange Slovensko a.s. fa-mobil 29.99
Faktúra   22.5.2013 Jozef Cihý sada trofejí 116.00
Faktúra   14.5.2013 A.S.A. spol. s.r.o. odvoz odpadu 624.91
Faktúra   14.5.2013 ZSE- energie, a.s. elektrická energia VO, KD a OcU 623.97
Faktúra   14.5.2013 Kníhviazačstvo Bínovec zviazanie zápisníc 8.50
Faktúra   9.5.2013 Jozef Smrhola vlajky 176.87
Faktúra   9.5.2013 Družba stavebné VD odvoz odpadu 302.52
Faktúra   9.5.2013 Slovak Telekom a.s. fa – telefón 28.49
Faktúra   6.5.2013 Dobšovič Pavol výroba poklopu a konzoly 148.80
Faktúra   6.5.2013 Martin Fančovič smrekové rezivo 132.00
Faktúra   30.4.2013 Družba stavebné VD odvoz odpadu 66.36
Faktúra   24.4.2013 Jozef Cihý hasičské savice 67.20
Faktúra   24.4.2013 Pavol Konečný elektrikárské práce v KD 60.00
Faktúra   18.4.2013 Patrik Blažo čistenie ciest 400.00
Faktúra   18.4.2013 Orange Slovensko a.s. fa-mobil 29.99
Faktúra   9.4.2013 Juraj Žákovský- Intec Husqvarna Kosačka Rider 17 PR 9157.50
Faktúra   9.4.2013 Marián Findrik – M-FiT administrácia web. stránky 249.00
Faktúra   9.4.2013 SPP a.s. záloha na plyn 235.00
Faktúra   9.4.2013 Milan Konečný – EMKATEL telekomunikačná technika 256.00
Faktúra   9.4.2013 Slovak Telekom a.s. fa-telefon 39.12
Faktúra   9.4.2013 SOZA odmeny umelcom za verejný prenos 33.50
Faktúra   9.4.2013 A.S.A. spol. s.r.o. odvoz odpadu 462.42
Faktúra   9.4.2013 ZSE- energie, a.s. elektrická energia VO, KD a OcU 623.97
Faktúra   28.3.2013 Ing. Jozef Vlachovič – GEODET geometrické práce 600.00
Faktúra   26.3.2013 Oboril technik BOZP 32.19
Faktúra   18.3.2013 Orange Slovensko a.s. fa-mobil 29.99
Faktúra   13.3.2013 A.S.A. spol. s.r.o. odvoz odpadu 342.51
Faktúra   13.3.2013 A.S.A. spol. s.r.o. zneškodnenie odpadu 123.95
Faktúra   13.3.2013 ZSE- energie, a.s. elektrická energia VO, KD a OcU 623.97
Faktúra   12.3.2013 Novplata, s.r.o. Plastové vrecia 100.80
Faktúra   7.3.2013 VAŠA Slovensko s.r.o. stravné lístky 309.00
Faktúra   6.3.2013 Oboril technik BOZP 30.00
Faktúra   6.3.2013 Slovak Telekom a.s. fa – telefón 30.53
Zmluva 1.3.2013 5.3.2013 Jana Nováková pozemok p.č. 421/5,421/7,421/10 1000.00
Faktúra   4.3.2013 SOZA použitie hudobného diela 20.40
Faktúra   4.3.2013 Marián Findrik – M-FiT registrácia domény 17.00
Faktúra   4.3.2013 SPP a.s. záloha na plyn 235.00
Faktúra   22.2.2013 Orange Slovensko a.s. fa-mobil 29.99
Faktúra   18.2.2013 Markovič Vít stavebná úprava OcÚ 853.80
Faktúra   18.2.2013 A.S.A. spol. s.r.o. odvoz odpadu 339.64
Faktúra   11.2.2013 Slovak Telekom a.s. fa – telefón 27.38
Faktúra   11.2.2013 ZSE- energie, a.s. elektrická energia VO, KD a OcU 623.97
Faktúra   8.2.2013 SPP a.s. záloha na plyn 235.00
Faktúra   8.2.2013 Marián Findrik – M-FiT správa web.stránky 96.00
Faktúra   25.1.2013 TOM line, s.r.o. posypová soľ 192.00
Faktúra   16.1.2013 ZSE- energie, a.s. elektrická energia VO, KD a OcU 623.97
Faktúra   16.1.2013 ZSE- energie, a.s. elektrická energia TJ 267.40
Faktúra   16.1.2013 ZSE- energie, a.s. elektrická energia DS 153.19
Faktúra   16.1.2013 Geodetický a kartografický ústav príprava údajov z KN 9.00
Faktúra   15.1.2013 Datasys s.r.o. fa-za internet 118.32
Faktúra   11.1.2013 Novplata, s.r.o. Plastnové vrecia 54.60
Faktúra 3.13 10.1.2013 VAŠA Slovensko s.r.o. stravné lístky 309.00
Faktúra 1.13 2.1.2013 Národná geog.informačná s.r.o. kolmá letecká fotografia 996.00
Faktúra 2.13 2.1.2013 SPP a.s. záloha na plyn 235.00
Faktúra 113/2012 31.12.2012 Oboril technik BOZP 30.00
Faktúra 114/2012 31.12.2012 Slovak Telekom a.s. telefón 32.77
Faktúra 115/2012 31.12.2012 ZSE- energie, a.s. elektrická energia VO, KD a OcU 375.38
Faktúra 116/2012 31.12.2012 ZSE- energie, a.s. elektrická energia TJ 56.40
Faktúra 117/2012 31.12.2012 ZSE- energie, a.s. elektrická energia DS 49.43
Faktúra 118/2012 31.12.2012 A.S.A. spol. s.r.o. odvoz odpadu 562.96
Faktúra 119/2012 31.12.2012 SPP a.s. vratka za plyn -139.42
Faktúra 120/2012 31.12.2012 Družba stavebné VD odvoz odpadu 226.44
Faktúra 112/2012 28.12.2012 Milan Konečný – EMKATEL telekomunikačná technika 231.00
Zmluva   17.12.2012 TAVOS Dodatok č. 1, Združenie obcí T-HK-B 0.00
Faktúra 110/2012 17.12.2012 KEO, s.r.o. ročná licencia programu KEO 184.91
Faktúra 111/2012 16.12.2012 Orange Slovensko a.s. mobil 29.99
Faktúra 109/2012 13.12.2012 A.S.A. spol. s.r.o. odvoz odpadu 344.18
Faktúra 106,2012 10.12.2012 SPP a.s. záloha na plyn 235.00
Faktúra 107/2012 10.12.2012 Petit Press, a.s. trnavské noviny 25.00
Faktúra 108/2012 10.12.2012 Slovak Telekom a.s. telefón 30.74
Faktúra 105/2012 3.12.2012 VAŠA Slovensko s.r.o. stravné lístky 93.98
Faktúra 103,2012 29.11.2012 SPP a.s. záloha na plyn 235.00
Faktúra 104/2012 29.11.2012 SPP a.s. záloha na plyn 2.00
Faktúra 101/2012 26.11.2012 Orange Slovensko a.s. mobil 29.99
Faktúra 102,2012 26.11.2012 Geodetický a kartografický ústav údaje z geodetickej mapy 18.00
Zmluva   23.11.2012 Daniel Dvorák Predaj pozemku p.č. 1522 1816.25
Faktúra 98/2012 12.11.2012 A.S.A. spol. s.r.o. odvoz odpadu 442.84
Faktúra 99/2012 12.11.2012 Slovak Telekom a.s. telefón 25.68
Faktúra 100/2012 12.11.2012 ZSE- energie, a.s. elektrická energia VO, KD a OcU 591.65
Faktúra 97/2012 6.11.2012 Vít Markovič zateplenie OcU 975.84
Faktúra 96/2012 2.11.2012 Milan Konečný – EMKATEL telekomunikačná technika 403.20
Faktúra 95/2012 26.10.2012 Deta spol. s.r.o. pláty stola 392.40
Faktúra 94/2012 25.10.2012 Družba stavebné VD odvoz odpadu 80.58
Faktúra 93/2012 22.10.2012 Orange Slovensko a.s. mobil 29.99
Faktúra 92/2012 17.10.2012 Monex Slovakia s.r.o. CD – príhovory 19.90
Faktúra 91/2012 12.10.2012 A.S.A. spol. s.r.o. odvoz odpadu 326.12
Faktúra 90/2012 10.10.2012 Oboril technik BOZP 30.00
Faktúra 86/2012 9.10.2012 Meliš Vladimír – ALMO garážová brána 1552.80
Faktúra 87/2012 7.10.2012 ZKF-servis s.r.o. kryt na katafalk 650.00
Faktúra 83/2012 5.10.2012 Juraj Krištofík – JUPET asfaltérske práce na cintoríne 2032.61
Faktúra 84/2012 5.10.2012 SPP a.s. záloha na plyn 235.00
Faktúra 85/2012 5.10.2012 ZSE- energie, a.s. elektrická energia VO, KD a OcU 591.65
Faktúra 88/2012 4.10.2012 ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. dodávka a montáž alarmu na OcU 804.70
Faktúra 89/2012 4.10.2012 Slovak Telekom a.s. telefón 28.81
Faktúra 82/2012 19.9.2012 Orange Slovensko a.s. mobil 29.99
Faktúra 81/2012 17.9.2012 Elektro-plast Slovakia s.r.o. Plastové okná a dvere 3073.39
Zmluva   12.9.2012 Ing. Jana Ryšavá odpredaj pozemku p.č.720/3 897.00
Faktúra 80/2012 12.9.2012 A.S.A. spol. s.r.o. odvoz odpadu 339.43
Faktúra 79/2012 10.9.2012 Slovak Telekom a.s. telefón 29.69
Faktúra 77/2012 25.8.2012 SPP a.s. záloha na plyn 235.00
Faktúra 78/2012 25.8.2012 ZSE- energie, a.s. elektrická energia VO, KD a OcU 591.65
Faktúra 76/2012 24.8.2012 Orange Slovensko a.s. mobil 29.99
Faktúra 75/2012 14.8.2012 Oboril technik BOZP 30.00
Faktúra 74/2012 13.8.2012 A.S.A. spol. s.r.o. odvoz odpadu 339.43
Faktúra 73/2012 10.8.2012 ZSE- energie, a.s. elektrická energia VO, KD a OcU 591.65
Faktúra 72/2012 9.8.2012 Slovak Telekom a.s. telefón 30.59
Faktúra 71/2012 1.8.2012 SPP a.s. záloha na plyn 235.00
Zmluva   31.7.2012 Júlia Gažová predaj pozemku – dodatok č. 1 9.24
Faktúra 70/2012 23.7.2012 Orange Slovensko a.s. mobil 29.99
Faktúra 69/2012 17.7.2012 Ján Fančovič výroba a montáž vešiakovej zostavy 120.00
Faktúra 67/2012 16.7.2012 Ján Fančovič výroba a montáž prahov 144.00
Faktúra 68/2012 16.7.2012 A.S.A. spol. s.r.o. odvoz odpadu 327.38
Faktúra 66/2012 15.7.2012 Milan Konečný – EMKATEL telekomunikačná technika 298.00
Faktúra 65/2012 12.7.2012 Slovak Telekom a.s. telefón 32.60
Faktúra 62/2012 9.7.2012 ZSE- energie, a.s. elektrická energia DS 127.57
Faktúra 63/2012 9.7.2012 ZSE- energie, a.s. elektrická energia TJ 228.06
Faktúra 64/2012 9.7.2012 ZSE- energie, a.s. elektrická energia VO, KD a OcU 591.65
Faktúra 61/2012 6.7.2012 SPP a.s. záloha na plyn 235.00
Faktúra 60/2012 4.7.2012 Sortec elektronic s.r.o. regulátor náklonu 55.07
Zmluva   2.7.2012 Bc. Jana Nováková Predaj pozemku 9006.00
Faktúra 58/2012 2.7.2012 Milan Ryšavý maliarske práce 1131.70
Faktúra 59/2012 2.7.2012 Jozef Konečný murárske práce 492.00
Faktúra 51/2012 1.7.2012 Datasys s.r.o. internet II. polrok 2012 118.32
Zmluva   27.6.2012 Daniel Čapkovič Mgr. Prenájom hrobového miesta 5.60
Zmluva   27.6.2012 Daniel Čapkovič Mgr. Prenájom hrobového miesta 6.30
Faktúra 57/2012 25.6.2012 VAŠA Slovensko s.r.o. stravné lístky 772.50
Faktúra 56/2012 21.6.2012 Orange Slovensko a.s. mobil 34.07
Faktúra 55/2012 15.6.2012 A.S.A. spol. s.r.o. odvoz odpadu 337.56
Faktúra 52/2012 8.6.2012 Slovak Telekom a.s. telefón 28.46
Faktúra 53/2012 8.6.2012 Ing. Serenčéšová Marta audit 600.00
Faktúra 54/2012 8.6.2012 ZSE- energie, a.s. elektrická energia VO, KD a OcU 591.65
Faktúra 50/2012 4.6.2012 SPP a.s. záloha na plyn 235.00
Faktúra 49/2012 23.5.2012 Orange Slovensko a.s. mobil 29.99
Faktúra 47/2012 18.5.2012 Viktória – Hámor .s.r.o. lánká do kosačky 87.00
Faktúra 48/2012 18.5.2012 Jozef Konečný murárske práce 780.00
Faktúra 46/2012 14.5.2012 A.S.A. spol. s.r.o. odvoz odpadu 338.96
Faktúra 43/2012 10.5.2012 ENGO s.r.o. osivo trávy 166.68
Faktúra 44/2012 10.5.2012 Slovak Telekom a.s. telefón 41.03
Faktúra 45/2012 10.5.2012 Ing. Miroslav Bínovec väzba zápisníc 8.00
Faktúra 42/2012 7.5.2012 ZSE- energie, a.s. elektrická energia VO, KD a OcU 591.65
Faktúra 41/2012 25.4.2012 Milan Konečný – EMKATEL telekomunikačná technika 426.00
Faktúra 39/2012 20.4.2012 Orange Slovensko a.s. mobil 29.99
Faktúra 40/2012 20.4.2012 VAŠA Slovensko s.r.o. stravné lístky 618.00
Faktúra 38/2012 19.4.2012 ZMO region JE publikácia “Učtovné súvzťažnosti” 21.00
Faktúra 36/2012 17.4.2012 Slovgram odmeny umelcom a výrobcom záznamov 33.50
Faktúra 37/2012 17.4.2012 A.S.A. spol. s.r.o. odvoz odpadu 493.56
Faktúra 35/2012 16.4.2012 Elektro-plast Slovakia s.r.o. Plastové okná a dvere 2459.09
Faktúra 33/2012 13.4.2012 Slovak Telekom a.s. telefón 44.75
Faktúra 34/2012 13.4.2012 Jozef Konečný murárske práce 408.00
Faktúra 30/2012 5.4.2012 Oboril technik BOZP 30.00
Faktúra 31/2012 5.4.2012 SPP a.s. záloha na plyn 311.00
Faktúra 32/2012 5.4.2012 ZSE- energie, a.s. elektrická energia VO, KD a OcU 591.65
Faktúra 28/2012 3.4.2012 Denisa Hricová – L-DEN Slovakia sklo a montáž na autob. zastávky 277.00
Faktúra 29/2012 3.4.2012 Marián Findrik – M-FiT administrácia web. stránky 249.00
Faktúra 27/2012 28.3.2012 SPP a.s. záloha na plyn 2.00
Faktúra 26/2012 23.3.2012 Orange Slovensko a.s. mobil 30.8
Faktúra 25/2012 14.3.2012 A.S.A. spol. s.r.o. odvoz odpadu 298.87
Faktúra 24/2012 13.3.2012 Slovak Telekom a.s. telefón 42.68
Faktúra 22/2012 6.3.2012 Marián Findrik – M-FiT obnovenie registrácie domény 17.00
Faktúra 23/2012 6.3.2012 ZSE- energie, a.s. elektrická energia VO, KD a OcU 591.65
Faktúra 21/2012 5.3.2012 SPP a.s. záloha na plyn 311.00
Faktúra 20/2012 1.3.2012 KEO, s.r.o. Modul KEO – doplatok 47.76
Faktúra 19/2012 27.2.2012 Orange Slovensko a.s. mobil 30.17
Faktúra 18/2012 22.2.2012 SOZA poplatok SOZA 20.40
Faktúra 15/2012 20.2.2012 A.S.A. spol. s.r.o. odvoz odpadu 316.29
Faktúra 16/2012 20.2.2012 ZSE- energie, a.s. elektrická energia VO, KD a OcU 399.58
Faktúra 17/2012 20.2.2012 ZSE- energie, a.s. elektrická energia KD 192.07
Faktúra 14/2012 10.2.2012 Slovak Telekom a.s. telefón 33.13
Faktúra 12.12 6.2.2012 Marián Findrik – M-FiT aktualizácia web.stránky 96.00
Faktúra 13/2012 6.2.2012 SPP a.s. záloha na plyn 311.00
Faktúra 10.12 1.2.2012 ZSE- energie, a.s. elektrická energia DS 127.57
Faktúra 11.12 1.2.2012 ZSE- energie, a.s. elektrická energia TJ 228.06
Zmluva   31.1.2012 Gažová Júlia, rod.Ormandyová Predaj pozemku 5.00
Faktúra 7.12 26.1.2012 ZSE-energie a.s. elektrická energia KD a OcU 224.85
Faktúra 9.12 26.1.2012 ZSE- energie, a.s. elektrická energia VO 290.00
Faktúra 129/2011 13.1.2012 A.S.A. spol. s.r.o. odvoz odpadu 304.23
Faktúra 130/2011 13.1.2012 ZSE- energie, a.s. elektrická energia VO 383.90
Faktúra 131/2012 13.1.2012 ZSE- energie, a.s. elektrická energia DS 16.28
Faktúra 132/2011 13.1.2012 ZSE- energie, a.s. elektrická energia KD 386.36
Faktúra 8.12 13.1.2012 Antech spol. s.r.o CI modul 1559.00
Faktúra 5.12 10.1.2012 KEO, s.r.o. Modul mzdy KEO 50.57
Faktúra 6.12 10.1.2012 VAŠA Slovensko s.r.o. stravné lístky 370.80
Faktúra 133/2011 9.1.2012 Slovak Telekom a.s. telefón 29.87
Faktúra 128/2011 8.1.2012 Oboril technik BOZP 30.00
Faktúra 1.12 8.1.2012 SPP a.s. záloha na plyn 311.00
Faktúra 2.12 8.1.2012 Orange Slovensko a.s. mobil 29.99
Faktúra 3.12 8.1.2012 Media-Coeli zmluva o dielo 397.00
Faktúra 4.12 8.1.2012 Datasys s.r.o. internet I. polrok 2012 118.32
Zmluva   28.4.2011 Ing. Marta Serenčéšová-audítor Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 550.00
Zmluva   13.4.2011 Marián Findrik M-FiT Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb PWP č.2009020604 0.00
Faktúra 312011 10.4.2011 antech spol. s.r.o procesor pre KTV (FA 1055981) 1645.00
Zmluva   5.4.2011 Peter Oboril Zmluva o poskytovaní služieb 0.00
Faktúra 132011 10.2.2011 DETA spol.s r.o. Stoličky ( FA 2011400006) 3354.00
Zmluva   19.1.2011 A-MONT s.r.o. Zmluva o dielo č.11TT-024B (dodávka plast. dverí) 1000.00