| Druh | Číslo | Dátum zverejnenia | Partner | Popis | Sumav EUR s DPH |
| Zmluva | 31.05.2018 | NAboso | Zmluva | 1 500 € | |
| Zmluva | 06.02.2018 | Studnica, .n.o. | Mandátna zmluva | 1 500 € | |
| Zmluva | 06.02.2018 | Studnica, .n.o. | Zmluva o poskytovaní poradenských služieb | 1 500 € | |
| Zmluva | Dotácia pre OZ KOROMPA | Stiahni | |||
| Zmluva | Pozemkové úpravy | Stiahni | |||
| Zmluva | Združenie obcí Horná Krupá – Bíňovce | Stiahni | |||
| Zmluva | ZSE | Stiahni | |||
| Zmluva | 15.2.2017 | Kedros,a.s. | Dohoda o skončení zmluvy | XXX | |
| Zmluva | 7.2.2017 | Združenie obcí Horná Krupá – Bíňovce | Zmluva o postúpení investorských práv | Sumav EUR s DPH | |
| Zmluva | 18.05.2016 | Serenčéšová | Audítorské služby | 600 | |
| Zmluva | 16.02.2016 | Ledas, s.r.o. | Audítorské služby | 2000 | |
| Zmluva | 08.04.2016 | ÚnVTOS Hrnčiarovce nad Parnou | Darovacia zmluva | 0 | |
| Zmluva | 16.02.2016 | Ledas, s.r.o. | Mandátna zmluva | 2000 | |
| Faktúra | 8.12.2015 | Ing. Dušan Muňko – Sociálna poisťovňa | Dohoda SK3101915121023400 | ||
| Faktúra | 1.14 | 8.1.2014 | Geodet.a kartograf.ústav Bratislava | poskytovanie údajov | 9 |
| Faktúra | 2.14 | 8.1.2014 | Datasys, Trnava | internet I. polrok | 118,32 |
| Faktúra | 3,14 | 16.1.2014 | ZSE, Bratislava | záloha plyn | 123,09 |
| Faktúra | 4,14 | 16.1.2014 | ZSE, Bratislava | záloha DS-elektrina | 226,87 |
| Faktúra | 5.14 | 16.1.2014 | ZSE, Bratislava | záloha TJ-elektrina | 272,6 |
| Faktúra | 6.14 | 16.1.2014 | Orange Bratislava | fa-mobil | 29,99 |
| Faktúra | 7.14 | 21.1.2014 | Vaša stravovacia,Bratislava | stravné lístky | 618 |
| Faktúra | 8.14 | 21.1.2014 | ZSE, Bratislava | záloha elektrina Ocu,KD,VO | 580,01 |
| Faktúra | 9.14 | 21.1.2014 | Ing. Vlachovič, Smolenice | geodetický plán | 245 |
| Faktúra | 10.14 | 20.1.2014 | SPP, Bratislava | vyúčtovanie plynu | -620,65 |
| Faktúra | 11.14 | 29.1.2014 | Region Press,Trnava | zverejnenie inzerátu | 187,2 |
| Faktúra | 12.14 | 29.1.2014 | Družba Trnava | odvoz kontajnera | 156,06 |
| Faktúra | 13.14 | 3.2.2014 | Ventani, Bulharská,Trnava | záloha na okná | 650 |
| Faktúra | 14.14 | 7.2.2014 | Družba Trnava | odvoz kontajnera | 79,74 |
| Faktúra | 15.14 | 7.2.2014 | M-Fit Orešany | správa databáz | 90 |
| Faktúra | 16.14 | 7.2.2014 | Agency J.H. Trnava | produkcia karnevalu | 156 |
| Faktúra | 17.14 | 7.2.2014 | Slovak Telekom, Bratislava | fa-telefon | 22,06 |
| Faktúra | 18.14 | 7.2.2014 | ZSE, Bratislava | záloha elektrina Ocu,KD,VO | 580,01 |
| Faktúra | 19.14 | 7.2.2014 | Ing. Vlachovič, Smolenice | účelová mapa obce | 850 |
| Faktúra | 20.14 | 11.2.2014 | ZSE, Bratislava | záloha plyn | 123,09 |
| Faktúra | 21.14 | 11.2.2014 | Big+Bigger, Banská Bystrica | Desing manuál | 780 |
| Faktúra | 22.14 | 17.2.2014 | ZSE, Bratislava | vyúčtovanie elektriny KD | -56,9 |
| Faktúra | 23.14 | 17.2.2014 | M.Vitek, Horná Krupá 9 | maliarske a natieračské práce | 380 |
| Faktúra | 24.14 | 17.2.2014 | ASA Trnava | odvoz odpadu | 810,23 |
| Faktúra | 25.14 | 24.2.2014 | Orange Bratislava | fa-mobil | 29,99 |
| Faktúra | 26.14 | 24.2.2014 | Antech Rovnice, ČR | materiál na KTV | 1598 |
| Faktúra | 27.14 | 24.2.2014 | Geodet.a kartograf.ústav Bratislava | údaje zo SPI | 9 |
| Faktúra | 28.14 | 24.2.2014 | Ventani, Bulharská,Trnava | doplatok za okná | 393,52 |
| Faktúra | 29.14 | 27.2.2014 | Antech Rovnice, ČR | materiál na KTV | 836 |
| Faktúra | 30.14 | 4.3.2014 | ZSE, Bratislava | záloha na elektrinu KD,OcU,VO | 580,01 |
| Faktúra | 31.14 | 10.3.2014 | M-Fit Orešany | obnovenie registrácie domény | 10 |
| Faktúra | 32.14 | 10.3.2014 | Slovak Telekom, Bratislava | fa-telefon | 21,54 |
| Faktúra | 33.14 | 11.3.2014 | Oboril, Chovateľská, Trnava | fa-BOZP | 30 |
| Faktúra | 34.14 | 11.3.2014 | Oboril, Chovateľská, Trnava | kontrola hasiacich prístrojov | 55,55 |
| Faktúra | 35.14 | 12.3.2014 | ZSE, Bratislava | záloha plyn | 123,09 |
| Faktúra | 36.14 | 12.3.2014 | ASA Trnava | odvoz odpadu | 346,8 |
| Faktúra | 37.14 | 12.3.2014 | KEO.Poľná, Záhorce | účtovníctvo WIN | 59,88 |
| Faktúra | 38.14 | 17.3.2014 | SOZA,Rastislavova 3, Bratislava | reprodukcia hudby | 20,4 |
| Faktúra | 39.14 | 19.3.2014 | Orange Bratislava | fa-mobil | 29,99 |
| Faktúra | 40.14 | 21.3.2014 | Daia, Podunajská 13, Bratislava | PD rekonštrukcia VO | 1656 |
| Faktúra | 41.14 | 24.3.2014 | Slovgram, Jakubovo nam. Bratislava | odmeny umelcom | 33,5 |
| Faktúra | 42.14 | 26.3.2014 | Družba Trnava | odvoz kontajnera | 176,04 |
| Faktúra | 43.14 | 14.4.2014 | Remont čerpadla, Pardubice | odvládanie čerpadla do DS | 510,07 |
| Faktúra | 44.14 | 31.3.2014 | Bystroň, Jarcová 214 | nákup drtičky | 2768,48 |
| Faktúra | 45.14 | 24.3.2014 | Novplasta, Šenkvice | plastové vrecia | 106,8 |
| Faktúra | 46.14 | 7.4.2014 | ZVT-Previs, Banská Bystrica | materiál na KTV | 52,61 |
| Faktúra | 47.14 | 7.4.2014 | Družba Trnava | odvoz kontajnera | 131,82 |
| Faktúra | 48.14 | 7.4.2014 | ZSE, Bratislava | záloha na elektrinu KD,OcU,VO | 580,01 |
| Faktúra | 49.14 | 7.4.2014 | Slovak Telekom, Bratislava | fa-telefon | 21,54 |
| Faktúra | 50.14 | 7.4.2014 | ZVT-Previs, Banská Bystrica | materiál na KTV | 10,52 |
| Faktúra | 51.14 | 11.4.2014 | Vftech, Prievidza | materiál na KTV | 200,33 |
| Faktúra | 52.14 | 15.4.2014 | ZSE, Bratislava | záloha plyn | 123,09 |
| Faktúra | 53.14 | 15.4.2014 | ASA Trnava | odvoz odpadu | 649,04 |
| Faktúra | 54.14 | 15.4.2014 | Emkatel, Horná Krupá 12 | telekomunikačná technika | 366 |
| Faktúra | 55.14 | 31.3.2014 | CFS Foto, Knyceľová | fotografovanie obce | 65 |
| Faktúra | 56.14 | 17.4.2014 | Družba Trnava | odvoz kontajnera | 93,96 |
| Faktúra | 57.14 | 23.4.2014 | M.Vitek, Horná Krupá 9 | maliarske a natieračské práce | 439,5 |
| Faktúra | 58.14 | 23.4.2014 | Big+Bigger, Banská Bystrica | Desing manuál | 1300 |
| Faktúra | 59.14 | 24.4.2014 | Websupport, Bratislava | registrácia domény | 50,62 |
| Faktúra | 60.14 | 24.4.2014 | Orange Bratislava | fa-mobil | 29,99 |
| Faktúra | 61.14 | 28.4.2014 | Ing. Vršanská, Bratislava | rekonštrukcia KD | 2200 |
| Faktúra | 62.14 | 29.4.2014 | Gema, Banská Bystrica | materiál na KTV | 201,6 |
| Faktúra | 63.14 | 2.5.2014 | Národné lesnícke centrum, Zvolen | grafické údaje | 96 |
| Faktúra | 64.14 | 2.5.2014 | Družba Trnava | odvoz kontajnera | 220,44 |
| Faktúra | 65.14 | 29.4.2014 | City man, Komenského, Modra | chladnička LG 336 | 491,57 |
| Faktúra | 66.14 | 12.5.2014 | Ing. Vršanská, Bratislava | Dom smútku | 1200 |
| Faktúra | 67.14 | 12.5.2014 | JRM, Spartakovská, Trnava | program Windows | 679,68 |
| Faktúra | 68.14 | 12.5.2014 | ZSE, Bratislava | záloha na elektrinu KD,OcU,VO | 580,01 |
| Faktúra | 69.14 | 12.5.2014 | Slovak Telekom, Bratislava | fa-telefon | 21,54 |
| Faktúra | 70.14 | 14.5.2014 | P.Prodaj, Horná Krupá 137 | oprava hasičského auta | 268,9 |
| Faktúra | 71.14 | 14.5.2014 | Vaša stravovacia,Bratislava | stravné lístky | 309 |
| Faktúra | 72.14 | 19.5.2014 | Kedros, Pribišova, Bratislava | ročný poplatok – mapy | 360 |
| Faktúra | 73.14 | 19.5.2014 | Družba Trnava | odvoz kontajnera | 200,22 |
| Faktúra | 74.14 | 19.5.2014 | Antech Rovnice, ČR | materiál na KTV | 682 |
| Faktúra | 75.14 | 22.5.2014 | ASA Trnava | odvoz odpadu | 837,17 |
| Faktúra | 76.14 | 22.5.2014 | Orange Bratislava | fa-mobil | 29,99 |
| Faktúra | 77.14 | 23.5.2014 | Bc.Nováková, Boleráz | kosenie, štiepkovanie | 750 |
| Faktúra | 78.14 | 26.5.2014 | Daia, Podunajská 13, Bratislava | PD pre zlúčenie meracích miest | 696,6 |
| Faktúra | 79.14 | 26.5.2014 | ZSE, Bratislava | záloha plyn | 415,67 |
| Faktúra | 80.14 | 26.5.2014 | Fire, Nižná Korňa 501 | materiál pre hasičov | 26 |
| Faktúra | 81.14 | 28.5.2014 | Družba Trnava | odvoz kontajnera | 120,78 |
| Faktúra | 82.14 | 28.5.2014 | Bemat, Hrnčiarovce nad Parnou | uloženie sute | 1832,8 |
| Faktúra | 83.14 | 28.5.2014 | Bínovec, Kalinčiakova 21, Trnava | zviazanie zápisnice | 9,2 |
| Faktúra | 84.14 | 4.6.2014 | Oboril, Chovateľská, Trnava | fa-BOZP | 30 |
| Faktúra | 85.14 | 4.6.2014 | Bemat, Hrnčiarovce nad Parnou | uloženie sute | 66,78 |
| Faktúra | 86.14 | 4.6.2014 | TDS, Pri kalvárii, Trnava | práce strojmi | 2647,5 |
| Faktúra | 87.14 | 9.6.2014 | Ing.Vršanská, Bratislava | rekonštrukcia DS | 200 |
| Faktúra | 88.14 | 9.6.2014 | ZSE, Bratislava | záloha elektrina Ocu,KD,VO | 580,01 |
| Faktúra | 89.14 | 9.6.2014 | Slovak Telekom, Bratislava | fa-telefon | 21,54 |
| Faktúra | 90.14 | 9.6.2014 | ZSE, Bratislava | záloha plyn | 203,48 |
| Faktúra | 91.14 | 10.6.2014 | City man, Komenského, Modra | chladnička S-500 | 845,23 |
| Faktúra | 92.14 | 12.6.2014 | ASA Trnava | odvoz odpadu | 691,8 |
| Faktúra | 93.14 | 12.6.2014 | Ing. Serenčéšová, Šintava | audit | 600 |
| Faktúra | 94.14 | 18.6.2014 | Martin Konečný, Horná Krupá 62 | kosenie, štiepkovanie | 499,25 |
| Faktúra | 95.14 | 18.6.2014 | CBS-Foto, Kynceľová | fotografovanie obce | 64 |
| Faktúra | 96.14 | 18.6.2014 | Odpadový hospodár, Pezinok | vypracovanie POH | 150 |
| Faktúra | 97.14 | 18.6.2014 | Orange Bratislava | fa-mobil | 29,99 |
| Faktúra | 98.14 | 18.6.2014 | Datasys, Trnava | internet II. polrok | 118,32 |
| Faktúra | 99.14 | 26.6.2014 | Activity Media, Trnava | vystúpenie MDD | 75 |
| Faktúra | 100.14 | 25.6.2014 | Ing. Vlachovič, Smolenice | zameranie kostola | 340 |
| Faktúra | 24.5.2013 | Antech spol. s.r.o | materiál na KTV | 786.00 | |
| Faktúra | 23.5.2013 | Opravárenství Rasošky, s.r.o. | oprava hasičskej striekačky | 199.03 | |
| Faktúra | 22.5.2013 | Orange Slovensko a.s. | fa-mobil | 29.99 | |
| Faktúra | 22.5.2013 | Jozef Cihý | sada trofejí | 116.00 | |
| Faktúra | 14.5.2013 | A.S.A. spol. s.r.o. | odvoz odpadu | 624.91 | |
| Faktúra | 14.5.2013 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia VO, KD a OcU | 623.97 | |
| Faktúra | 14.5.2013 | Kníhviazačstvo Bínovec | zviazanie zápisníc | 8.50 | |
| Faktúra | 9.5.2013 | Jozef Smrhola | vlajky | 176.87 | |
| Faktúra | 9.5.2013 | Družba stavebné VD | odvoz odpadu | 302.52 | |
| Faktúra | 9.5.2013 | Slovak Telekom a.s. | fa – telefón | 28.49 | |
| Faktúra | 6.5.2013 | Dobšovič Pavol | výroba poklopu a konzoly | 148.80 | |
| Faktúra | 6.5.2013 | Martin Fančovič | smrekové rezivo | 132.00 | |
| Faktúra | 30.4.2013 | Družba stavebné VD | odvoz odpadu | 66.36 | |
| Faktúra | 24.4.2013 | Jozef Cihý | hasičské savice | 67.20 | |
| Faktúra | 24.4.2013 | Pavol Konečný | elektrikárské práce v KD | 60.00 | |
| Faktúra | 18.4.2013 | Patrik Blažo | čistenie ciest | 400.00 | |
| Faktúra | 18.4.2013 | Orange Slovensko a.s. | fa-mobil | 29.99 | |
| Faktúra | 9.4.2013 | Juraj Žákovský- Intec Husqvarna | Kosačka Rider 17 PR | 9157.50 | |
| Faktúra | 9.4.2013 | Marián Findrik – M-FiT | administrácia web. stránky | 249.00 | |
| Faktúra | 9.4.2013 | SPP a.s. | záloha na plyn | 235.00 | |
| Faktúra | 9.4.2013 | Milan Konečný – EMKATEL | telekomunikačná technika | 256.00 | |
| Faktúra | 9.4.2013 | Slovak Telekom a.s. | fa-telefon | 39.12 | |
| Faktúra | 9.4.2013 | SOZA | odmeny umelcom za verejný prenos | 33.50 | |
| Faktúra | 9.4.2013 | A.S.A. spol. s.r.o. | odvoz odpadu | 462.42 | |
| Faktúra | 9.4.2013 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia VO, KD a OcU | 623.97 | |
| Faktúra | 28.3.2013 | Ing. Jozef Vlachovič – GEODET | geometrické práce | 600.00 | |
| Faktúra | 26.3.2013 | Oboril | technik BOZP | 32.19 | |
| Faktúra | 18.3.2013 | Orange Slovensko a.s. | fa-mobil | 29.99 | |
| Faktúra | 13.3.2013 | A.S.A. spol. s.r.o. | odvoz odpadu | 342.51 | |
| Faktúra | 13.3.2013 | A.S.A. spol. s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 123.95 | |
| Faktúra | 13.3.2013 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia VO, KD a OcU | 623.97 | |
| Faktúra | 12.3.2013 | Novplata, s.r.o. | Plastové vrecia | 100.80 | |
| Faktúra | 7.3.2013 | VAŠA Slovensko s.r.o. | stravné lístky | 309.00 | |
| Faktúra | 6.3.2013 | Oboril | technik BOZP | 30.00 | |
| Faktúra | 6.3.2013 | Slovak Telekom a.s. | fa – telefón | 30.53 | |
| Zmluva | 1.3.2013 | 5.3.2013 | Jana Nováková | pozemok p.č. 421/5,421/7,421/10 | 1000.00 |
| Faktúra | 4.3.2013 | SOZA | použitie hudobného diela | 20.40 | |
| Faktúra | 4.3.2013 | Marián Findrik – M-FiT | registrácia domény | 17.00 | |
| Faktúra | 4.3.2013 | SPP a.s. | záloha na plyn | 235.00 | |
| Faktúra | 22.2.2013 | Orange Slovensko a.s. | fa-mobil | 29.99 | |
| Faktúra | 18.2.2013 | Markovič Vít | stavebná úprava OcÚ | 853.80 | |
| Faktúra | 18.2.2013 | A.S.A. spol. s.r.o. | odvoz odpadu | 339.64 | |
| Faktúra | 11.2.2013 | Slovak Telekom a.s. | fa – telefón | 27.38 | |
| Faktúra | 11.2.2013 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia VO, KD a OcU | 623.97 | |
| Faktúra | 8.2.2013 | SPP a.s. | záloha na plyn | 235.00 | |
| Faktúra | 8.2.2013 | Marián Findrik – M-FiT | správa web.stránky | 96.00 | |
| Faktúra | 25.1.2013 | TOM line, s.r.o. | posypová soľ | 192.00 | |
| Faktúra | 16.1.2013 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia VO, KD a OcU | 623.97 | |
| Faktúra | 16.1.2013 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia TJ | 267.40 | |
| Faktúra | 16.1.2013 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia DS | 153.19 | |
| Faktúra | 16.1.2013 | Geodetický a kartografický ústav | príprava údajov z KN | 9.00 | |
| Faktúra | 15.1.2013 | Datasys s.r.o. | fa-za internet | 118.32 | |
| Faktúra | 11.1.2013 | Novplata, s.r.o. | Plastnové vrecia | 54.60 | |
| Faktúra | 3.13 | 10.1.2013 | VAŠA Slovensko s.r.o. | stravné lístky | 309.00 |
| Faktúra | 1.13 | 2.1.2013 | Národná geog.informačná s.r.o. | kolmá letecká fotografia | 996.00 |
| Faktúra | 2.13 | 2.1.2013 | SPP a.s. | záloha na plyn | 235.00 |
| Faktúra | 113/2012 | 31.12.2012 | Oboril | technik BOZP | 30.00 |
| Faktúra | 114/2012 | 31.12.2012 | Slovak Telekom a.s. | telefón | 32.77 |
| Faktúra | 115/2012 | 31.12.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia VO, KD a OcU | 375.38 |
| Faktúra | 116/2012 | 31.12.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia TJ | 56.40 |
| Faktúra | 117/2012 | 31.12.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia DS | 49.43 |
| Faktúra | 118/2012 | 31.12.2012 | A.S.A. spol. s.r.o. | odvoz odpadu | 562.96 |
| Faktúra | 119/2012 | 31.12.2012 | SPP a.s. | vratka za plyn | -139.42 |
| Faktúra | 120/2012 | 31.12.2012 | Družba stavebné VD | odvoz odpadu | 226.44 |
| Faktúra | 112/2012 | 28.12.2012 | Milan Konečný – EMKATEL | telekomunikačná technika | 231.00 |
| Zmluva | 17.12.2012 | TAVOS | Dodatok č. 1, Združenie obcí T-HK-B | 0.00 | |
| Faktúra | 110/2012 | 17.12.2012 | KEO, s.r.o. | ročná licencia programu KEO | 184.91 |
| Faktúra | 111/2012 | 16.12.2012 | Orange Slovensko a.s. | mobil | 29.99 |
| Faktúra | 109/2012 | 13.12.2012 | A.S.A. spol. s.r.o. | odvoz odpadu | 344.18 |
| Faktúra | 106,2012 | 10.12.2012 | SPP a.s. | záloha na plyn | 235.00 |
| Faktúra | 107/2012 | 10.12.2012 | Petit Press, a.s. | trnavské noviny | 25.00 |
| Faktúra | 108/2012 | 10.12.2012 | Slovak Telekom a.s. | telefón | 30.74 |
| Faktúra | 105/2012 | 3.12.2012 | VAŠA Slovensko s.r.o. | stravné lístky | 93.98 |
| Faktúra | 103,2012 | 29.11.2012 | SPP a.s. | záloha na plyn | 235.00 |
| Faktúra | 104/2012 | 29.11.2012 | SPP a.s. | záloha na plyn | 2.00 |
| Faktúra | 101/2012 | 26.11.2012 | Orange Slovensko a.s. | mobil | 29.99 |
| Faktúra | 102,2012 | 26.11.2012 | Geodetický a kartografický ústav | údaje z geodetickej mapy | 18.00 |
| Zmluva | 23.11.2012 | Daniel Dvorák | Predaj pozemku p.č. 1522 | 1816.25 | |
| Faktúra | 98/2012 | 12.11.2012 | A.S.A. spol. s.r.o. | odvoz odpadu | 442.84 |
| Faktúra | 99/2012 | 12.11.2012 | Slovak Telekom a.s. | telefón | 25.68 |
| Faktúra | 100/2012 | 12.11.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia VO, KD a OcU | 591.65 |
| Faktúra | 97/2012 | 6.11.2012 | Vít Markovič | zateplenie OcU | 975.84 |
| Faktúra | 96/2012 | 2.11.2012 | Milan Konečný – EMKATEL | telekomunikačná technika | 403.20 |
| Faktúra | 95/2012 | 26.10.2012 | Deta spol. s.r.o. | pláty stola | 392.40 |
| Faktúra | 94/2012 | 25.10.2012 | Družba stavebné VD | odvoz odpadu | 80.58 |
| Faktúra | 93/2012 | 22.10.2012 | Orange Slovensko a.s. | mobil | 29.99 |
| Faktúra | 92/2012 | 17.10.2012 | Monex Slovakia s.r.o. | CD – príhovory | 19.90 |
| Faktúra | 91/2012 | 12.10.2012 | A.S.A. spol. s.r.o. | odvoz odpadu | 326.12 |
| Faktúra | 90/2012 | 10.10.2012 | Oboril | technik BOZP | 30.00 |
| Faktúra | 86/2012 | 9.10.2012 | Meliš Vladimír – ALMO | garážová brána | 1552.80 |
| Faktúra | 87/2012 | 7.10.2012 | ZKF-servis s.r.o. | kryt na katafalk | 650.00 |
| Faktúra | 83/2012 | 5.10.2012 | Juraj Krištofík – JUPET | asfaltérske práce na cintoríne | 2032.61 |
| Faktúra | 84/2012 | 5.10.2012 | SPP a.s. | záloha na plyn | 235.00 |
| Faktúra | 85/2012 | 5.10.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia VO, KD a OcU | 591.65 |
| Faktúra | 88/2012 | 4.10.2012 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | dodávka a montáž alarmu na OcU | 804.70 |
| Faktúra | 89/2012 | 4.10.2012 | Slovak Telekom a.s. | telefón | 28.81 |
| Faktúra | 82/2012 | 19.9.2012 | Orange Slovensko a.s. | mobil | 29.99 |
| Faktúra | 81/2012 | 17.9.2012 | Elektro-plast Slovakia s.r.o. | Plastové okná a dvere | 3073.39 |
| Zmluva | 12.9.2012 | Ing. Jana Ryšavá | odpredaj pozemku p.č.720/3 | 897.00 | |
| Faktúra | 80/2012 | 12.9.2012 | A.S.A. spol. s.r.o. | odvoz odpadu | 339.43 |
| Faktúra | 79/2012 | 10.9.2012 | Slovak Telekom a.s. | telefón | 29.69 |
| Faktúra | 77/2012 | 25.8.2012 | SPP a.s. | záloha na plyn | 235.00 |
| Faktúra | 78/2012 | 25.8.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia VO, KD a OcU | 591.65 |
| Faktúra | 76/2012 | 24.8.2012 | Orange Slovensko a.s. | mobil | 29.99 |
| Faktúra | 75/2012 | 14.8.2012 | Oboril | technik BOZP | 30.00 |
| Faktúra | 74/2012 | 13.8.2012 | A.S.A. spol. s.r.o. | odvoz odpadu | 339.43 |
| Faktúra | 73/2012 | 10.8.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia VO, KD a OcU | 591.65 |
| Faktúra | 72/2012 | 9.8.2012 | Slovak Telekom a.s. | telefón | 30.59 |
| Faktúra | 71/2012 | 1.8.2012 | SPP a.s. | záloha na plyn | 235.00 |
| Zmluva | 31.7.2012 | Júlia Gažová | predaj pozemku – dodatok č. 1 | 9.24 | |
| Faktúra | 70/2012 | 23.7.2012 | Orange Slovensko a.s. | mobil | 29.99 |
| Faktúra | 69/2012 | 17.7.2012 | Ján Fančovič | výroba a montáž vešiakovej zostavy | 120.00 |
| Faktúra | 67/2012 | 16.7.2012 | Ján Fančovič | výroba a montáž prahov | 144.00 |
| Faktúra | 68/2012 | 16.7.2012 | A.S.A. spol. s.r.o. | odvoz odpadu | 327.38 |
| Faktúra | 66/2012 | 15.7.2012 | Milan Konečný – EMKATEL | telekomunikačná technika | 298.00 |
| Faktúra | 65/2012 | 12.7.2012 | Slovak Telekom a.s. | telefón | 32.60 |
| Faktúra | 62/2012 | 9.7.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia DS | 127.57 |
| Faktúra | 63/2012 | 9.7.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia TJ | 228.06 |
| Faktúra | 64/2012 | 9.7.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia VO, KD a OcU | 591.65 |
| Faktúra | 61/2012 | 6.7.2012 | SPP a.s. | záloha na plyn | 235.00 |
| Faktúra | 60/2012 | 4.7.2012 | Sortec elektronic s.r.o. | regulátor náklonu | 55.07 |
| Zmluva | 2.7.2012 | Bc. Jana Nováková | Predaj pozemku | 9006.00 | |
| Faktúra | 58/2012 | 2.7.2012 | Milan Ryšavý | maliarske práce | 1131.70 |
| Faktúra | 59/2012 | 2.7.2012 | Jozef Konečný | murárske práce | 492.00 |
| Faktúra | 51/2012 | 1.7.2012 | Datasys s.r.o. | internet II. polrok 2012 | 118.32 |
| Zmluva | 27.6.2012 | Daniel Čapkovič Mgr. | Prenájom hrobového miesta | 5.60 | |
| Zmluva | 27.6.2012 | Daniel Čapkovič Mgr. | Prenájom hrobového miesta | 6.30 | |
| Faktúra | 57/2012 | 25.6.2012 | VAŠA Slovensko s.r.o. | stravné lístky | 772.50 |
| Faktúra | 56/2012 | 21.6.2012 | Orange Slovensko a.s. | mobil | 34.07 |
| Faktúra | 55/2012 | 15.6.2012 | A.S.A. spol. s.r.o. | odvoz odpadu | 337.56 |
| Faktúra | 52/2012 | 8.6.2012 | Slovak Telekom a.s. | telefón | 28.46 |
| Faktúra | 53/2012 | 8.6.2012 | Ing. Serenčéšová Marta | audit | 600.00 |
| Faktúra | 54/2012 | 8.6.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia VO, KD a OcU | 591.65 |
| Faktúra | 50/2012 | 4.6.2012 | SPP a.s. | záloha na plyn | 235.00 |
| Faktúra | 49/2012 | 23.5.2012 | Orange Slovensko a.s. | mobil | 29.99 |
| Faktúra | 47/2012 | 18.5.2012 | Viktória – Hámor .s.r.o. | lánká do kosačky | 87.00 |
| Faktúra | 48/2012 | 18.5.2012 | Jozef Konečný | murárske práce | 780.00 |
| Faktúra | 46/2012 | 14.5.2012 | A.S.A. spol. s.r.o. | odvoz odpadu | 338.96 |
| Faktúra | 43/2012 | 10.5.2012 | ENGO s.r.o. | osivo trávy | 166.68 |
| Faktúra | 44/2012 | 10.5.2012 | Slovak Telekom a.s. | telefón | 41.03 |
| Faktúra | 45/2012 | 10.5.2012 | Ing. Miroslav Bínovec | väzba zápisníc | 8.00 |
| Faktúra | 42/2012 | 7.5.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia VO, KD a OcU | 591.65 |
| Faktúra | 41/2012 | 25.4.2012 | Milan Konečný – EMKATEL | telekomunikačná technika | 426.00 |
| Faktúra | 39/2012 | 20.4.2012 | Orange Slovensko a.s. | mobil | 29.99 |
| Faktúra | 40/2012 | 20.4.2012 | VAŠA Slovensko s.r.o. | stravné lístky | 618.00 |
| Faktúra | 38/2012 | 19.4.2012 | ZMO region JE | publikácia “Učtovné súvzťažnosti” | 21.00 |
| Faktúra | 36/2012 | 17.4.2012 | Slovgram | odmeny umelcom a výrobcom záznamov | 33.50 |
| Faktúra | 37/2012 | 17.4.2012 | A.S.A. spol. s.r.o. | odvoz odpadu | 493.56 |
| Faktúra | 35/2012 | 16.4.2012 | Elektro-plast Slovakia s.r.o. | Plastové okná a dvere | 2459.09 |
| Faktúra | 33/2012 | 13.4.2012 | Slovak Telekom a.s. | telefón | 44.75 |
| Faktúra | 34/2012 | 13.4.2012 | Jozef Konečný | murárske práce | 408.00 |
| Faktúra | 30/2012 | 5.4.2012 | Oboril | technik BOZP | 30.00 |
| Faktúra | 31/2012 | 5.4.2012 | SPP a.s. | záloha na plyn | 311.00 |
| Faktúra | 32/2012 | 5.4.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia VO, KD a OcU | 591.65 |
| Faktúra | 28/2012 | 3.4.2012 | Denisa Hricová – L-DEN Slovakia | sklo a montáž na autob. zastávky | 277.00 |
| Faktúra | 29/2012 | 3.4.2012 | Marián Findrik – M-FiT | administrácia web. stránky | 249.00 |
| Faktúra | 27/2012 | 28.3.2012 | SPP a.s. | záloha na plyn | 2.00 |
| Faktúra | 26/2012 | 23.3.2012 | Orange Slovensko a.s. | mobil | 30.8 |
| Faktúra | 25/2012 | 14.3.2012 | A.S.A. spol. s.r.o. | odvoz odpadu | 298.87 |
| Faktúra | 24/2012 | 13.3.2012 | Slovak Telekom a.s. | telefón | 42.68 |
| Faktúra | 22/2012 | 6.3.2012 | Marián Findrik – M-FiT | obnovenie registrácie domény | 17.00 |
| Faktúra | 23/2012 | 6.3.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia VO, KD a OcU | 591.65 |
| Faktúra | 21/2012 | 5.3.2012 | SPP a.s. | záloha na plyn | 311.00 |
| Faktúra | 20/2012 | 1.3.2012 | KEO, s.r.o. | Modul KEO – doplatok | 47.76 |
| Faktúra | 19/2012 | 27.2.2012 | Orange Slovensko a.s. | mobil | 30.17 |
| Faktúra | 18/2012 | 22.2.2012 | SOZA | poplatok SOZA | 20.40 |
| Faktúra | 15/2012 | 20.2.2012 | A.S.A. spol. s.r.o. | odvoz odpadu | 316.29 |
| Faktúra | 16/2012 | 20.2.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia VO, KD a OcU | 399.58 |
| Faktúra | 17/2012 | 20.2.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia KD | 192.07 |
| Faktúra | 14/2012 | 10.2.2012 | Slovak Telekom a.s. | telefón | 33.13 |
| Faktúra | 12.12 | 6.2.2012 | Marián Findrik – M-FiT | aktualizácia web.stránky | 96.00 |
| Faktúra | 13/2012 | 6.2.2012 | SPP a.s. | záloha na plyn | 311.00 |
| Faktúra | 10.12 | 1.2.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia DS | 127.57 |
| Faktúra | 11.12 | 1.2.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia TJ | 228.06 |
| Zmluva | 31.1.2012 | Gažová Júlia, rod.Ormandyová | Predaj pozemku | 5.00 | |
| Faktúra | 7.12 | 26.1.2012 | ZSE-energie a.s. | elektrická energia KD a OcU | 224.85 |
| Faktúra | 9.12 | 26.1.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia VO | 290.00 |
| Faktúra | 129/2011 | 13.1.2012 | A.S.A. spol. s.r.o. | odvoz odpadu | 304.23 |
| Faktúra | 130/2011 | 13.1.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia VO | 383.90 |
| Faktúra | 131/2012 | 13.1.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia DS | 16.28 |
| Faktúra | 132/2011 | 13.1.2012 | ZSE- energie, a.s. | elektrická energia KD | 386.36 |
| Faktúra | 8.12 | 13.1.2012 | Antech spol. s.r.o | CI modul | 1559.00 |
| Faktúra | 5.12 | 10.1.2012 | KEO, s.r.o. | Modul mzdy KEO | 50.57 |
| Faktúra | 6.12 | 10.1.2012 | VAŠA Slovensko s.r.o. | stravné lístky | 370.80 |
| Faktúra | 133/2011 | 9.1.2012 | Slovak Telekom a.s. | telefón | 29.87 |
| Faktúra | 128/2011 | 8.1.2012 | Oboril | technik BOZP | 30.00 |
| Faktúra | 1.12 | 8.1.2012 | SPP a.s. | záloha na plyn | 311.00 |
| Faktúra | 2.12 | 8.1.2012 | Orange Slovensko a.s. | mobil | 29.99 |
| Faktúra | 3.12 | 8.1.2012 | Media-Coeli | zmluva o dielo | 397.00 |
| Faktúra | 4.12 | 8.1.2012 | Datasys s.r.o. | internet I. polrok 2012 | 118.32 |
| Zmluva | 28.4.2011 | Ing. Marta Serenčéšová-audítor | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | 550.00 | |
| Zmluva | 13.4.2011 | Marián Findrik M-FiT | Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb PWP č.2009020604 | 0.00 | |
| Faktúra | 312011 | 10.4.2011 | antech spol. s.r.o | procesor pre KTV (FA 1055981) | 1645.00 |
| Zmluva | 5.4.2011 | Peter Oboril | Zmluva o poskytovaní služieb | 0.00 | |
| Faktúra | 132011 | 10.2.2011 | DETA spol.s r.o. | Stoličky ( FA 2011400006) | 3354.00 |
| Zmluva | 19.1.2011 | A-MONT s.r.o. | Zmluva o dielo č.11TT-024B (dodávka plast. dverí) | 1000.00 |
